2020年瀍河区宣传部部门预算公开
目录
第一部分瀍河区委宣传部概况
一、主要职能及机构设置
二、部门预算单位构成
第二部分瀍河区委宣传部2020年部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：瀍河区委宣传部2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、机关运行经费情况表
十一、部门（单位）整体绩效目标表
第一部分
洛阳市瀍河区委宣传部概况
一、瀍河区委宣传部主要职能及机构设置
区委宣传部设3个内设机构。宣传部主要职能是：负责指导全区理论学习、理论宣传和理论研究工作，制定全区党员、干部理论教育工作规划，协助区委抓好区委中心组的理论学习。统筹协调全区党的意识形态工作。负责引导社会舆论，做好新闻外宣工作。统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。负责规划、部署全局性的思想政治工作，组织开展全区性的重大宣传活动；引导、管理各类社会宣传活动，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。负责掌握全区社会舆论和群众思想动态，调查了解精神文明建设和宣传思想工作的方针政策及法规的落实情况，及时向区委和上级宣传部门提供信息和决策依据。负责规划、部署、指导全区的对外宣传工作。负责规划、部署全区性社会主义精神文明建设活动。对全区精神文明建设工作进行安排、检查和监督。抓好全区的文明单位、文明校园、文明社区建设。根据上级要求，在精神文明建设方面搞好各项活动。管理新闻出版行政事务和电影行政事务。完成区委交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，瀍河区委宣传部部门预算包括：本级预算。纳入本部门2020年度部门预算编制范围的单位共1个。
第二部分
洛阳市瀍河区委宣传部2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
瀍河区委宣传部2020年收入总计385.97万元，支出总计385.97万元，与2019年相比，收、支总计各增加37.33万元，增加10.7%。主要是增加工资福利支出和对个人和家庭的补助。
二、收入预算总体情况说明
瀍河区委宣传部2020年部门收入预算385.97万元，其中财政一般拨款381.97万元，政府性基金收入4万元。
三、支出预算总体情况说明
瀍河区委宣传部2020年支出合计385.97万元，其中：基本支出189.97万元，占49.22%；项目支出196万元，占50.78%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
瀍河区委宣传部2020年一般公共预算收支预算381.97万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加33.33万元，增加9.56%。主要原因是增加工资福利支出和对个人和家庭的补助。政府性基金收支4万元，与 2019年相比，政府性基金收支增加4万元，增加原因是机构改革，我部增加电影行政事务工作职能，增加的4万元用于其他国家电影事业发展专项资金支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
瀍河区委宣传部2020年一般公共预算支出年初预算为381.97万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出345.3万元，占90.4%；社会保障和就业支出12.97万元，占3.4%；卫生健康支出12.55万元，占3.28%；住房保障支出11.15万元，占2.92%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
瀍河区委宣传部2020年一般公共预算基本支出189.97万元，其中：人员经费177.08万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费12.89万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费支出预算情况说明
瀍河区委宣传部2020年“三公”经费预算为2.38万元。与2019年“三公”经费预算减少0.52万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行费1.28万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.28万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。我部2020年及2019年均无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2019年减少0.22万元，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。
（三）公务接待费1.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2019年减少0.3万元。主要原因是厉行节约，压减“三公”经费预算。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
2020年政府性基金预算支出4万元，用于其他国家电影事业发展专项资金支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
瀍河区委宣传部2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
瀍河区委宣传部2020年机关运行经费支出预算4.63万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算总额为65万元，其中：政府采购服务预算65万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
瀍河区委宣传部2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本,预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。2019年，我单位对10个项目进行了预算绩效评价，涉及资金170万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为385.97万元，其中人员经费支出177.08万元，公用经费支出12.89万元，支出项目共8个，支出总额196万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
（四）国有资产占用情况
2019年期末，瀍河区委宣传部固定资产总额54.4513万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆16.75万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
附件：瀍河区委宣传部2020年度部门
