2020年瀍河区政府办部门预算公开
目录
第一部分洛阳市瀍河回族区人民政府办公室概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分洛阳市瀍河回族区人民政府办公室2020年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：洛阳市瀍河回族区人民政府办公室2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、部门（单位）总体绩效目标表
第一部分
洛阳市瀍河回族区人民政府办公室概况
一、主要职责及机构设置
洛阳市瀍河回族区人民政府办公室的主要职责是：
（一）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府党组、区政府办公室、区政府办公室党支部名义印发的公文、区政府重要会议讲话等文稿。
（二）承办瀍河回族乡、各办事处、区政府各部门、辖区各单位请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。
（三）负责区政府和区政府办公室公文收发、运转、归档工作，做好区政府印鉴管理和使用；指导全区政府系统文秘工作。
（四）协助区政府领导同志处理需由区政府直接处理的重要问题、突发事件。
（五）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项；负责区政府重大活动的组织安排。
（六）负责区政府领导指示的传达、督促落实、反馈工作。
（七）围绕区政府中心工作和区政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
（八）负责协调推进区政府“放管服”改革工作。
（九）负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达落实区政府领导指示。
（十）负责区政府信息公开工作，推进、指导、协调、监督区政府系统信息公开工作。
（十一）负责全区政务信息的采编、报送工作；负责区政府系统信息网络的规划、管理和指导工作；负责地方志工作。
（十二）负责做好行政事业单位有关国有资产管理工作；负责全区公共机构能源资源节约监督管理工作；指导、监督全区公务用车管理工作。
（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。
洛阳市瀍河回族区人民政府办公室设下列4个内设机构：综合办公室，秘书股，信息股，电文股。
二、部门预算单位构成
洛阳市瀍河回族区人民政府办公室部门预算为本级预算，无独立核算二级预算单位。
第二部分
洛阳市瀍河回族区人民政府办公室2020年部门算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
区政府办2020年收入总计995.86万元，支出总计995.86万元，与2019年相比，收、支总计各减1067.43万元，减少51.73%。主要原因: 一是机构改革，政府档案地方志办公室并入区委档案史志馆，二是人员调动，工资福利支出及个人和家庭的补助减少。
二、收入预算总体情况说明
区政府办2020年收入合计995.86万元，其中：一般公共预算收入995.86万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元；国有资产有偿使用收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
区政府办2020年支出合计995.86万元，其中：基本支出892.86万元，占89.66%；项目支出103万元，占10.34%。
四、财政拨款收入支出总体情况说明
区政府办2020年一般公共预算收支预算995.86万元。政府性基金收支预算0万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算减少1067.43万元，减少51.73%。主要原因: 一是机构改革，政府档案地方志办公室并入区委档案史志馆，二是人员调动，工资福利支出及个人和家庭的补助减少。
政府性基金收支增加0万元，增长0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
区政府办2020年一般公共预算支出年初预算为995.86万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出858.6万元，占86.22%；社会保障和就业支出50.65万元，占5.09%；医疗卫生与计划生育支出45.85万元，占4.6%；住房保障支出40.76万元，占4.09%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
区政府办按照《财政部关于印发的通知》(财预[2017]98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。《一般公共预算基本支出情况表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的基本支出预算安排。2020年一般公共预算基本支出892.86万元，其中：人员经费846.28万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费46.58万元，主要包括：办公费、其他交通费用、工会费、福利费。
七、“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算为4.53万元，比2019年减少0.82万元。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。比2019年增加0万元，增长0%，主要原因:无因公出国费用。
（二）公务用车购置及运行费1.28万元。其中：公务用车运行维护费1.28万元，占100%，预算数比2019减少0.22万元，，下降15%。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数比2019减少0.22万元，主要原因是响应党中央号召厉行节约，压减运行费用。
（三）公务接待费3.25万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2019年减少0.6万元，下降15.58%。主要原因是响应党中央号召厉行节约，压减公务接待费费用0.6万元。
八、政府性基金预算收支情况说明
区政府办2020年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
区政府办2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
区政府办2020年机关运行经费支出预算10.48万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少11.08万元，减少51.39%，下降主要原因：2019年按非税收入预算机关运行经费支出，2020年按在职人数预算机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展和绩效目标设置情况说明
区政府办2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本，预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。2019年,我单位对5个项目进行了预算绩效评价，涉及资金79.94万元。 2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出项目共7个，支出总额103万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
（四）国有资产占用情况
2019年期末，我单位固定资产总额1090.7万元，其中，房屋建筑物669.34万元，车辆358.22万元。共有车辆26辆，其中：一般公务用车26辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2020年部门预算公开表
