2020年瀍河区妇联部门预算公开
目录
第一部分洛阳市瀍河回族区妇女联合会概况
一、主要职能及机构设置
二、部门预算单位构成
第二部分洛阳市瀍河回族区妇女联合会2020年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：洛阳市瀍河回族区妇女联合会2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、部门（单位）总体绩效目标表
第一部分
洛阳市瀍河回族区妇女联合会概况
一、洛阳市瀍河回族区妇女联合会主要职责及机构设置
（一）部门机构设置、职能
区妇女联合会内设1个职能科室。主要职责是：团结引导全区广大妇女以及各类妇女组织听党话、跟党走，坚持走中国特色社会主义妇女发展道路;宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导全区广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，提高综合素质，实现全面发展;代表妇女参与政府和社会事务的民主管理和民主监督,促进妇女参政议政；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委反映社情民意，推动保障妇女权益法律政策和妇女儿童发展纲要的实施;维护妇女儿童合法权益;拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，推动社会为妇女儿童和家庭服务;指导乡（办）妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系并指导团体会员开展工作；承担瀍河回族区人民政府妇女儿童工作委员会的日常工作;承办区委交办的其他事项。
（二）部门人员构成情况
区妇联及妇女儿童帮扶中心共有编制8人（其中：行政编制2人，事业编制6人）；行政在职2人，事业在职1人，退休3人。
第二部分
洛阳市瀍河回族区妇女联合会2020年度部门预算情况说明
一、部门收入支出总体情况说明
区妇联2020年收入总计56.96万元，支出总计56.96万元，与2019年相比，收、支总计各增加5.9万元，增加10.36%。主要原因是人员工资福利支出增加。
二、部门收入总体情况说明
区妇联2020年部门收入预算56.96万元，其中：财政一般拨款56.9万元。
三、部门支出总体情况说明
区妇联2020年支出合计56.96万元，其中：基本支出52.68万元，占92.49%；项目支出4.28万元，占7.51%。
四、财政拨款收入情况说明
区妇联2020年一般公共预算收支预算56.96万元，与2019年相比，一般公共预算收支预算增加5.9万元，增加10.36%。主要原因人员工资福利支出增加。
五、一般公共预算支出情况说明
区妇联2020年一般公共预算支出年初预算为56.96万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出47.44万元，占83.29%；社会保障和就业支出3.67万元，占6.44%；医疗卫生与计划生育支出3.1万元，占5.44%；住房保障支出2.75万元，占4.83%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
按照《财政部关于印发的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2019年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。2020年一般公共预算基本支出52.68万元，其中：人员经费49.07万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3.61万元，主要包括：办公费、其他交通费用、工会费、福利费。
七、政府性基金预算收支情况说明
区妇联2020年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
区妇联2020年“三公”经费预算为0万元。
具体支出情况如下：
一）因公出国（境）费0万元。比2019年增加0万元，增长0%，主要原因:无因公出国费用。
（二）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；比2019年增加0万元，增长0%，主要原因：无公车购置计划。公务用车运行维护费0万元，比 2019年增加0万元，增长0%，主要原因：无。
（三）公务接待费0万元。比2019年增加0万元，增长0%，主要原因:无公务接待费用。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
区妇联2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费预算0.9万元，按在职人数预算机关运行经费支出。主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费等支出。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算总额为0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为56.96万元，其中人员经费支出49.07万元，公用经费支出3.61万元，支出项目共4个，支出总额4.28万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
（四）国有资产占用情况
2019年期末，我单位固定资产总额3.46万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2020年部门预算公开表
