2020年瀍河区创建办部门预算公开
目录
第一部分洛阳市瀍河回族区创建办概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分洛阳市瀍河回族区创建办2020年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：洛阳市瀍河回族区创建办2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、部门（单位）总体绩效目标表
第一部分
洛阳市瀍河回族区创建办概况
一、主要职责及机构设置
瀍河回族区创建办公室（以下简称“创建办”）隶属区政府正科级常设临时机构，在区创建全国文明城市指挥部的领导下组织协调创建方面的各项工作。主要职责是：在区创建指挥部领导下负责全区创建工作的组织、协调、督导、监督、执法、检查、考评等工作,协调、指导、监督各职能部门和成员单位落实创建工作各项任务，有计划地组织开展全区争创全国文明城市创建和市容环境卫生综合整治工作，用经常性和长态化相结合的创建工作格局，提高全区环境卫生质量。对区限期整治的整改项目进行跟踪、督导督办；并协调解决创建工作中出现的困难和问题，检查、督查、考核创建工作各责任单位完成目标任务的进度和质量，综合分析各项任务实施情况，组织全区创建工作任务完成情况的综合考评，并及时总结汇总。坚持以党的基本路线为指导，认二、部门预算单位构成
洛阳市瀍河回族区创建办预算为本预算，无独立核算二级预算单位。
第二部分
洛阳市瀍河回族区创建办2020年部门算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
区创建办2020年收入总计44.9万元，支出总计44.9万元，与2019年相比，收、支总计各减少23.1万元，减少33.9%。主要原因:其他城乡社会事务支出减少。
二、收入预算总体情况说明
区创建办2020年收入合计44.9万元，其中：一般公共预算收入44.9万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元；国有资产有偿使用收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
区创建办2020年支出合计44.9万元，其中：基本支出5.7万元，占12.6%；项目支出39.2万元，占87.3%。
四、财政拨款收入支出总体情况说明
区创建办2020年一般公共预算收支预算44.9万元。政府性基金收支预算0万元。与2019年相比，总体支出减少23.1万元，减少44%，主要用于办公费、邮电费、其他商品和服务、支出公务车运行费、制作、安装公益广告和其他城乡社会事务。
五、一般公共预算支出预算情况说明
区创建办2020年一般公共预算支出年初预算为44.9万元。一般公共服务支出5.7万元，主要用于办公费、邮电费、公务车运行费和其他商品和服务支出等，占12.6%；项目支出39.2万，占87.3%，主要用于制作、安装公益广告和其他城乡社会事务。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
区创建办按照《财政部关于印发的通知》(财预[2017]98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。《一般公共预算基本支出情况表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的基本支出预算安排。2020年一般公共预算基本支出5.7万元,主要用于办公费、电话费，委托业务费和其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算为0.7万元，比2019年减少3.3万元。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。比2019年增加0万元，增长0%，主要原因:无因公出国费用。
（二）公务用车购置及运行费0.7万元。其中公车购置费0万元，公车运行维护费0.7万元，比2019年减少1.3万元，下降65%，主要原因：压减支出。
（三）公务接待费0万元。比2019年减少2万元，下降100%，主要原因：压减支出。
八、政府性基金预算收支情况说明
区创建办2020年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
区创建办2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
区创建办2020年机关运行经费支出预算5.7万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、公务车运行费等，比2019年减少6.3万元，减少52.5%，下降主要原因：严控办公日常开支。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展和绩效目标设置情况说明
区创建办2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本，预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。2019年,我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金50万元。 2020年，支出项目共1个，支出总额39.2万元。
（四）国有资产占用情况
2019年期末，我单位固定资产总额3.0075万元，其中，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2020年部门预算公开表
