2019年瀍河区妇联部门预算公开
洛阳市瀍河回族区妇女联合会
2019年度部门预算
二○一九年六月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 洛阳市瀍河回族区妇女联合会2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：洛阳市瀍河回族区妇女联合会2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表
第一部分
洛阳市瀍河回族区妇女联合会概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
区妇联机构设置包括区妇联本级和下属单位妇女儿童工作委员会办公室构成。区妇联及妇女儿童工作委员会办公室共有编制8人，其中：行政编制2人，事业编制6人；行政在职2人，事业在职1人，离退休3人。
（二）部门职责
区妇联主要职责是：团结引导全区广大妇女以及各类妇女组织听党话、跟党走，坚持走中国特色社会主义妇女发展道路;宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导全区广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，提高综合素质，实现全面发展;代表妇女参与政府和社会事务的民主管理和民主监督,促进妇女参政议政；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委反映社情民意，推动保障妇女权益法律政策和妇女儿童发展纲要的实施;维护妇女儿童合法权益;拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，推动社会为妇女儿童和家庭服务;指导乡（办）妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系并指导团体会员开展工作；承担瀍河回族区人民政府妇女儿童工作委员会的日常工作;承办区委交办的其他事项。
二、区妇联预算单位构成
区妇联预算包括区妇联本级和下属单位妇女儿童工作委员会办公室预算构成。
第二部分
洛阳市瀍河回族区妇女联合会2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
区妇联2019年收入总计51.06万元，支出总计51.06万元，与2018年相比，收、支总计各减少11.72万元，下降18.67%。主要原因是人员退休工资福利支出和项目支出减少。
二、收入预算总体情况说明
区妇联2019年部门收入预算51.06万元，其中：一般公共预算收入51.06万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
区妇联2019年支出合计51.06万元，其中：基本支出46.06万元，占90.21%；项目支出5万元，占9.79%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
区妇联2019年一般公共预算收支预算51.06万元，政府性基金收支预算0万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算减少11.72万元，下降18.67%，主要原因：人员退休工资福利支出和项目支出减少；政府性基金收支增加0万元，增长0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
区妇联2019年一般公共预算支出年初预算为51.06万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出40.34万元，占79.01%；社会保障和就业支出4.23万元，占8.28%；医疗卫生与计划生育支出2.75万元，占5.39%；住房保障支出3.74万元，占7.32%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
区妇联 2019年一般公共预算基本支出46.06万元，其中：人员经费42.51万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3.55万元，主要包括：办公费、其他商品服务支出。
七、政府性基金预算收支情况说明
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 国有资本经营预算收支情况说明
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
区妇联2019“三公”经费预算为0万元。 比 2018年预算数减少0万元，下降0%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2018年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2018年，2019年没有发生三公经费支出。
（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2018年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无；公务用车运行维护费 0万元，主要用于0,比2018年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2018年，2019年没有发生三公经费支出。
（三）公务接待费0万元，比2018年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2018年，2019年没有发生三公经费支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
区妇联2019年机关运行经费预算0.9万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少0.3万元，下降25%，主要原因：减少1人，人均公用经费减少。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,我部门对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金5万元。 2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 51.06万元，其中人员经费支出42.51万元，公用经费支出3.55万元，支出项目共3个，支出总额5万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，区妇联固定资产总额3.46万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2019年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、其他
附件：洛阳市瀍河区妇女联合会2019年度部门预算表
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