2019年度瀍河区政府办部门决算公开
2019年度
洛阳市瀍河回族区人民政府办公室部门决算
二〇二〇年十月
目 录
第一部分 瀍河回族区人民政府办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瀍河回族区人民政府办公室概况
一、部门职责
洛阳市瀍河回族区人民政府办公室的主要职责是：
（一）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府党组、区政府办公室、区政府办公室党支部名义印发的公文、区政府重要会议讲话等文稿。
（二）承办瀍河回族乡、各办事处、区政府各部门、辖区各单位请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。
（三）负责区政府和区政府办公室公文收发、运转、归档工作，做好区政府印鉴管理和使用；指导全区政府系统文秘工作。
（四）协助区政府领导同志处理需由区政府直接处理的重要问题、突发事件。
（五）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项；负责区政府重大活动的组织安排。
（六）负责区政府领导指示的传达、督促落实、反馈工作。
（七）围绕区政府中心工作和区政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
（八）负责协调推进区政府“放管服”改革工作。
（九）负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达落实区政府领导指示。
（十）负责区政府信息公开工作，推进、指导、协调、监督区政府系统信息公开工作。
（十一）负责全区政务信息的采编、报送工作；负责区政府系统信息网络的规划、管理和指导工作；负责地方志工作。
（十二）负责做好行政事业单位有关国有资产管理工作；负责全区公共机构能源资源节约监督管理工作；指导、监督全区公务用车管理工作。
（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
洛阳市瀍河回族区人民政府办公室设下列4个内设机构：综合办公室，秘书电文股，信息中心，档案地志办公室。
从决算单位构成看，洛阳市瀍河回族区人民政府办公室部门决算为本级决算。
纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：
1.洛阳市瀍河回族区人民政府办公室本级
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为1076.44万元。与上年度相比，收、支总计各减少196.02万元，下降15.4%。主要原因是人员调整减少及压减工作经费。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计1075.24万元，其中：财政拨款收入1075.24万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1075.26万元，其中：基本支出995.33万元，占92.57%；项目支出79.94万元，占7.43%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为1075.24万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少195.99万元，下降15.42%。主要原因是人员调整减少及压减工作经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1075.24万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少195.99万元，下降15.42%。主要原因是人员调整减少及压减工作经费。
（二）结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1075.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出937.11万元，占87.15%；社会保障和就业（类）支出57.07万元，占5.31%；卫生健康（类）支出23.37万元，占2.17%；节能环保（类）支出2.5万元，占0.23%；住房保障（类）支出55.19万元，占5.13%。
（三）具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2063.29万元，支出决算为1075.24万元，完成年初预算的52.11%。其中：
1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1693.6万元，支出决算为850.55万元，完成年初预算的50.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整减少及压减工作经费。
2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室)及相关机构事务支出（项）。年初预算为204.32万元，支出决算为79.94万元，完成年初预算的39.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作调整人员减少及压减工作经费。
3．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付职工福利费及工会会费。
4．一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人社局拨付公务员奖励。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为75万元，支出决算为57.07万元，完成年初预算的76.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作调整人员减少。
6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗保险（项）。年初预算为22.5万元，支出决算为23.37万元，完成年初预算的103.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作调动人员调整。
7．节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按市政府要求加强污染防治巡查增设工作经费。
8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为67.87万元，支出决算为55.19万元，完成年初预算的81.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作调整人员减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出995.13万元。其中：人员经费965.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费30.29万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.35万元，支出决算为5.06万元，完成预算的94.58%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约压减支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.4万元，完成预算的93.33%，占27.67%；公务接待费支出决算3.66万元，完成预算的95.06%，占72.33%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为1.5万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的93.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约压减支出。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出1.4万元。主要用于车辆维修及燃油。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费年初预算为3.85万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的95.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约压减支出。其中：
外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出3.66万元。主要用于市本级项目观摩及县区交流学习公务接待。2019年共接待国内来访团组94个、来宾589人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2019年，我办认真贯彻区委、区政府决策部署，积极发挥单位职能作用，根据预算绩效管理要求，本单位对9个项目绩效自评共涉及资金79.94万元，占项目支出预算总额的100%。严格执行部门预算，健全相关管理制度，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事，较好地完成了本年度的预算执行任务。
（二）项目绩效自评结果。
我单位对2019年各项目支出均进行绩效自评，项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本、预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。自评结果均为良好。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为21.56万元，支出决算为30.29万元，完成年初预算的140.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增机构改革事务，污染防治巡查及区重大活动服务保障等相关工作经费。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆26辆，其中：其他用车26辆，其他用车主要是挂账26台已报废未销账；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
