2019年度市场发展服务中心部门决算公开
2019年度
洛阳市瀍河回族区市场发展服务中心部门决算
二〇二〇年十月
目 录
第一部分 市场发展服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 市场发服务中心概况
一、部门职责
瀍河区市场发展服务中心主要职责：做好对全区农贸市场管理的指导、监督、检查、和评比工作。每周不间断对市场进行巡查，督促各市场依照农贸市场创建标准进行管理。做好市市场发展服务中心对我区市场创建工作情况的上传下达。
二、机构设置
瀍河区市场发展服务中心内设一个综合办公室和一个财务室。
从决算单位构成看，瀍河区市场发展服务中心部门决算包括：本级决算。
纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：
1瀍河区市场发展服务中心本级
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为148.84万元。与上年度相比，收、支总计各减少38.87万元，下降20.71%。主要原因是在职人员退休，相应社保，住房公积金等都减少。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计148.84万元，其中：财政拨款收入148.84万元，占100%；
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计148.84万元，其中：基本支出148.84万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为148.84万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少38.81万元，下降20.68%。主要原因在职人员退休，相应社保，住房公积金等都减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出148.84万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少38.81万元，下降20.68%。主要原因是在职人员退休，相应社保，住房公积金等都减少。
（二）结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出148.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出117.48万元，占78.93%；社会保障和就业（类）支出16.76万元，占11.26%;卫生健康支出（类）支出4.67万元，占3.14%：城乡社区支出（类）支出0.15万元，占0.1%；住房保障（类）支出9.78万元，占6.57%。
（三）具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为163.65万元，支出决算为148.84万元，完成年初预算的90.95%。其中：
1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为123.9万元，支出决算为117.09万元，完成年初预算的94.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休，相应社保，住房公积金等都减少。
2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关工委拨付的福利费，不列入年初单位预算内。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.59万元，支出决算为11.78万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休，相应社保，住房公积金等都减少。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.44万元，支出决算为4.97万元，完成年初预算的91.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休，相应社保，住房公积金等都减少。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为4.76万元，支出决算为4.67万元，完成年初预算的98.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休，相应社保，住房公积金等都减少。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务医疗补助（项）。年初预算为4.08万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年没有发生公务员医疗补助支出。
7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据我单位工作实际情况追加的项目支出。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.88万元，支出决算为9.78万元，完成年初预算的82.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休，相应社保，住房公积金等都减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出148.84万元。其中：人员经费146.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、；公用经费2.08万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。
公务用车运行支出0万元。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异的主要。其中：
外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据区绩效管理工作的要求，我区绩效评价开展的范围是年度内发生的所有项目支出，但我单位2019年只有人员工资，没有项目经费，所有未进行绩效评价。
（二）项目绩效自评结果。
我单位2019年只有人员经费，没有项目经费，所有未进行绩效评价。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我单位2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费初预算为1.2万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的95.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
