2020年度农业农村局部门决算公开
2020年度
洛阳市瀍河回族区农业农村局部门决算
二〇二一年九月
目 录
第一部分 农业农村局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瀍河区农业农村局概况
一、部门职责
农业农村局主要职责：
（一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展规划、政策。指导农业综合执法。参与涉农金融保险等政策制定。
（二）统筹推动全区发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村建设。指导农村行业安全生产工作。
（三）拟定全区深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度等政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农村社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（四）指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、农业产业化等工作。知道建设现代农业产业基地（园区），发展沟域经济，统筹推进农业一、二、三产融合发展。提出促进农产品流通的建议，培育保护农业品牌。指导农业农村冷链物流体系建设。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（五）负责全区种植业、畜牧业、渔业和农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责现代农业产业体系及相关重大项目建设的统筹协调工作。
（六）负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导农业检验检测体系建设。发布农产品质量安全信息。
（七）指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。组织水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。
（八）指导全区农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。
（九）负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。
（十）负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。
（十一）负责全区农业投资管理。拟定农业投资项目规划，提出农业投资建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
（十二）推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。
（十三）指导全区农业农村人才工作。指导农业教育和农业职业技能开发，新型职业农民培育、农业科技人才培育和农村实用人才培育工作。
（十四）牵头开展全区农业对外合作工作，承办政府间农业涉外事务。
（十五）负责林业及其生态保护的监督管理。组织开展森林、湿地、和陆生野生动植物资源保护、生态修复和造林绿化工作。
（十六）组织实施林业重点生态保护工程，指导公益林和商品林的培育，指导监督全民义务植树、国土绿化工作。
（十七）负责森林、湿地资源的监督管理并监督执行全区森林采伐限额，负责林地、国有森林资源管理。指导基层林业工作站的建设、监督管理湿地的开发利用。
（十八）落实集体林权制度等重大改革意见并监督实施。拟定农村林业发展、维护林业经营者合法权益等政策措施。开展退耕还林，天然林保护工作。监督管理中央、省、市拨付我区的林业资金及国有财产。
（十九）组织开展林木种子种质资源普查，管理林木种苗生产经营行为，监督林木种苗质量。负责做好牡丹市场开发管理，引导牡丹产业发展。
（二十）依法履行林业安全生产监督管理职责。
（二十一）承担水利统计工作。
（二十二）负责全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责全区河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并监督检查全面推行河长制湖长制工作。
（二十三）负责农村水利工作。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责水利工程移民政策落实及管理工作。
（二十四）负责河长制工作。指导全区全面推行河长制湖长制工作，拟定有关工作计划、政策、制度等。负责落实河长制工作任务的组织协调、督导、检查、考核等，协调解决河湖管理保护重大问题和重点事项；监督管理打击全区河道采砂工作。
（二十五）制定全区扶贫开发政策工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况，落实贫困退出机制并组织实施，负责全区脱贫人口建档立卡、精准扶贫工作。
（二十六）统筹协调全区扶贫工作，动员组织全区各部门帮扶工作，推动社会扶贫工作，参与全区财政专项扶贫资金分配方案制定，检查扶贫开发资金的使用，指导项目库建设。
（二十七）负责组织指导全区扶贫干部学习教育工作，负责扶贫开发宣传工作，负责组织全区脱贫攻坚督查巡查工作；参与开展有关扶贫的对外交流工作。
（二十八）承担洛阳市瀍河回族区脱贫攻坚领导小组、洛阳市瀍河回族区河长制办公室、洛阳市瀍河回族区农产品质量安全工作领导小组、洛阳市瀍河回族区农村集体资产清产核资领导小组、洛阳市瀍河回族区农村土地承包经营权确权登记颁证工作领导小组、洛阳市瀍河回族区开展信息进村入户工程加快“互联网+”现代发展工作领导小组、洛阳市瀍河回族区重大动物疫情应急指挥部的日常工作。
二、机构设置
区农业农村局内设3个职能科室和2个下属机构，包括：瀍河区动物卫生监督所和瀍河区河渠管理养护中心。
从决算单位构成看，农业局决算包括：本级决算
纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：
1.瀍河区农业农村局本级
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为826.07万元。与上年度相比，收、支总计各减少470.14万元，下降36.27%。主要原因是专项资金收支减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计791.08万元，其中：财政拨款收入787万元，占99.48%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计784.9万元，其中：基本支出185.05万元，占23.58%；项目支出599.85万元，占76.42%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为826.07万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少411.99万元，下降49.87%。主要原因是专项资金收支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出780.82万元，占本年支出合计的99.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少414.08万元，下降34.65%。主要原因是专项支出减少。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出780.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出12.05万元，占1.54%；卫生健康(类）支出10.65万元，占1.36%；节能环保（类）支出5.57万元，占0.71%；农林水（类）支出741.75万元，占95%；住房保障（类）支出10.8万元，占1.39%；
（三）具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为555.71万元，支出决算为780.82万元，完成年初预算的140.51%。其中：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.72万元，支出决算为12.05万元，完成年初预算的87.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数变更，养老保险金有变动。
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为6.78万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的86.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数变更，医疗保险有变动。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.43万元，支出决算为4.77万元，完成年初预算的87.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗补助变动。
4. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为28.43万元，支出决算为5.57万元，完成年初预算的19.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是禁烧资金减少。
5. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为159.96万元，支出决算为151.54万元，完成年初预算的94.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出减少。
6. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为42.96万元，支出决算为20.05万元，完成年初预算的46.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动物防疫资金及动物无害化处理减少。
7. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业救灾资金，购买农药。
8. 农林水支出（类）农业（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于农村人居环境改厕。
9. 农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为129万元，支出决算为428.26万元，完成年初预算的331.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金增加，主要是扶贫资金。
10. 农林水支出（类）林业和草原（款） 森林资源培育（项）。年初预算为1.09万元，支出决算为2.71万元，完成年初预算的248.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是林业资金支出增加。
11. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为3.49万元，完成年初预算的174.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是林业资金支出增加。
12. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为90.5万元，支出决算为88.59万元，完成年初预算的97.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利专项资金减少。
13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为6.1万元，完成年初预算的20.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金减少。
14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.85万元，支出决算为10.8万元，完成年初预算的99.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金有变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出185.05万元。其中：人员经费176.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费8.57万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.82万元，支出决算为2.82万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的100%，公务用车购置及运行费支出决算2.82万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的100%，具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
2．公务用车购置及运行费年初预算为2.82万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的100%。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出2.82万元。主要用于公务车辆加油、维修、年审等。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。
外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
按照绩效管理工作要求，从资金安排和使用、项目组织和实施以及取得的效果等方面，认真开展绩效评价。在评价过程中，评价小组认真收集整理相关数据，力争做到数据真实、全面，确保质量。
（二）项目绩效自评结果。
我单位从经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标等多方面对专项资金进行自评，通过单位各项专项经费的支出，1、有效提高了禁烧工作效率，降低了人力成本，逐步形成禁烧秸秆的氛围，减少了焚烧秸秆、农村垃圾、荒草等可燃物对大气环境造成的污染。居民生活环境得到很大提升。并充分发挥乡级“蓝天卫士”监控平台的作用。区、乡两级监控平台实行24小时值班制度，推进“蓝天卫士”监控室标准化建设，禁烧监控实施技防人防并重，全面发挥监控平台的作用。2、农业生产和水利救灾资金（农作物病虫害防控），用于防治农作物病虫害，避免粮食因病虫害造成大面积减产，确保粮食丰收。3、全部完成免疫和监测任务，有效减少因动物疫病而造成的经济损失，口蹄疫、高致病性禽流感、布病等疫情保持平衡；重大动物疫病防控工作得到有效促进，对染“布病”牲畜扑杀补偿及无害化处理。迅速控制、扑灭突发重大动物疫情，保障畜牧业持续健康发展，维护公共卫生安全。4、农村社区户用厕所改造完成后，配套污水管网铺设工程，为群众营造生活便利环境，改善原有厕所脏乱差的现象。打造便于出行、干净整洁的乡村，助力群众实现致富增收目标，提升群众幸福感、获得感、知足感。5、以河道治理、截污治污、清淤疏浚、绿化提升、引水补源、沿河棚改、路网完善、游园建设等为重点的统筹治理；精心组织，攻坚克难，强化措施，全力攻坚，统筹推进水、城、园、林、路等综合治理和提升。通过深入系统全面有效治理，我区中州渠基本实现“水清、岸绿、路畅、惠民”的总体目标。服务对象满意度指标均达到90%以上。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4.08万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的100%。主要用于移民补助。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费年初预算为6.45万元，支出决算为8.57万元，完成年初预算的132.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统计口径不一致，决算包括工会费和福利费等。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末，我部门共有车辆2辆，其中：执法执勤用车1辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
