2019年瀍河区五股路办事处部门预算公开
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 五股路办事处2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 五股路办事处2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表
第一部分
五股路办事处概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
洛阳市瀍河回族区五股路办事处内设10个职能科室，其中财务科室归口预算管理单位。
（二）部门职责
负责全办事处财务收支管理工作，编制本单位年度预算、决算，管理财务票据等。
二、 部门预算单位构成
五股路办事处部门预算只包括本级预算。
第二部分
五股路办事处2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2019年收入总计670.88万元，支出总计670.88万元，与2018年相比，收、支总计各增加192.09万元，增加40.12%。主要原因是将自筹人员工资及三金纳入预算及新增背街小巷清扫保洁服务项目预算。
二、收入预算总体情况说明
五股路办事处2019年收入合计670.88万元，其中：一般公共预算收入670.88万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
2019年支出合计670.88万元，其中：基本支出545.06万元，占81.25%；项目支出125.82万元，占18.75%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
五股路办事处2019年一般公共预算收支预算670.88万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加192.09万元，增长40.12%，主要原因：将自筹人员工资及三金纳入预算及新增背街小巷清扫保洁服务项目预算；政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：无。
五、一般公共预算支出预算情况说明
五股路办事处2019年一般公共预算支出年初预算为670.88万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出578.01万元，占86.16%；国防支出1万元，占0.15%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出37.05万元，占5.52%；医疗卫生与计划生育支出22.43万元，占3.34%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出31.89万元，占4.75%；公共安全支出0.5万元占，0.08%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
五股路办事处2019年一般公共预算基本支出670.88万元，其中：人员经费471.29万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费199.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。
七、政府性基金预算收支情况说明
我单位2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
五股路办事处2019年“三公”经费预算为2.1万元。 比 2018年预算数减少0.4万元，下降16%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2018年减少0万元，下降0%。主要原因：无
（二）公务用车购置及运行费1.5万元。其中公务车辆购置费1.5万元，主要用于公务车运行维护,比2018年减少0万元，较上年下降0%。公务用车运行维护费 1.5万元，主要用于公务车运行维护,比2018年减少0万元，较上年下降0%。与2018年持平。
(三)公务接待费用0.6万元，主要用于公务接待，比2018年预算数减少0.4万元，较上年下降40%。主要原因：厉行节约。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
五股路办事处2019年机关运行经费支出预算60万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年增加2万元，增长3.45%，主要原因：物价上涨。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排47.2万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算47.2万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,我部门对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金167万元。 2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 239.02万元，其中人员经费支出60万元，公用经费支出179.02万元，支出项目共7个，支出总额179.02万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，五股路办事处固定资产总额391.30万元，其中，房屋建筑物262.26万元，车辆30万元。共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆，其他车辆3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2019年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、其他
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