2019年瀍河区商务局部门预算公开
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 瀍河区商务局部门2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 瀍河区商务局部门2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表
第一部分
瀍河区商务局概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
瀍河区商务局内设2个职能科室。
（二）部门职责
贯彻落实国家、省有关国内外贸易和国际、国内经济合作方面的法律、法规、规章和方针、政策；研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；贯彻落实国家和省对外开放的战略和方针、政策，负责全区对外开放的宏观指导和组织协调，拟订全区对外开放长远规划、相关政策措施；负责全区市场体系建设工作；贯彻落实全区电子商务发展规划和政策措施，积极推进我区电子商务工作；按有关规定对餐饮服务和酒类流通发展等进行监督管理；承担牵头协调整顿和规范全区市场经济秩序工作的责任，拟订区市规范市场运行、流通秩序的政策，负责全区商务执法工作；执行国家服务业、服务贸易发展方针、政策，拟订我区相关规划和政策措施；承担全区商贸服务业(批发、零售、餐饮、住宿、沐浴等)的行业管理工作；拟订并执行我区对外经济技术合作政策，依法指导和监督我区对外承包工程、对外劳务合作等工作；负责全区商务系统在境内外举办的各类经济技术合作和区域性经贸交流活动，负责境内招商引资及统计工作级信息发布；指导和管理全区招商引资、投资促进工作；承办区委、区政府交办的其他事项。
二、 部门预算单位构成
商务局部门预算包括局机关本级预算。
第二部分
瀍河区商务局2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2019年收入总计244.82万元，支出总计244.82万元，与2018年相比，收、支总计各增加115.83万元，增加89.8%。主要原因是市财政下拨中小企业扶持资金。
二、收入预算总体情况说明
瀍河区商务局2019年收入总计244.82万元，其中：一般公共预算收入244.82万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
2019年支出合计244.82万元，其中：基本支出90.44万元，占36.94%；项目支出154.38万元，占63.06%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
瀍河区商务局2019年一般公共预算收支预算244.82万元，政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加115.83万元，增加89.8%。政府性基金收支增加0万元，增长0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出年初预算为244.82万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出224.03万元，占91.51%；社会保障和就业支出8.03万元，占3.28%；卫生健康支出5.22万元，占2.13%；住房保障支出7.54万元，占3.08%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
瀍河区商务局部门2019年一般公共预算基本支出90.44万元，其中：人员经费82.23万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费8.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置。
七、政府性基金预算收支情况说明
我局2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算为6.06万元，比 2018年减少0万元。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，与上年持平。
（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。我局2019年及2018年均无公务用车购置费预算。
（三）公务接待费6.06万元。预算数比 2018年减少0万元。与2018年持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出预算2.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。 比 2018年增加0.3万元，增长 14%，主要原因为：人员增加一人。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,我部门对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金瀍河区商务局57.98万元。 2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 244.82万元，其中人员经费支出90.44万元，公用经费支出2.1万元，支出项目共4个，支出总额154.38万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，瀍河区商务局部门固定资产总额17万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2019年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、其他
点击请下载：商务局预算公开表
