2019年瀍河区司法局部门预算公开
目 录
第一部分 瀍河区司法局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 瀍河区司法局2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 瀍河司法局2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表
第一部分
瀍河回族区司法局概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
区司法局下设下列内设机构包括办公室、法制股、公共法律服务股、社区矫正管理股，派出机构包括：瀍河司法所、东关司法所、北窑司法所、五股路司法所、瀍西司法所、塔湾司法所、杨文司法所、华林司法所共8个派出机构，分别负责辖区内的司法行政工作。
（二）部门职责
瀍河区司法局贯彻落实国家司法行政工作方针、政策，研究拟定全区司法行政工作等政策法规，编制全区司法行政工作等中长期规划，年度计划并监督实施。负责社区矫正、人民调解、法律援助、公证、律师管理、普法依法治区、行政复议与行政应诉、规范性文件合法性审查及行政执法资格管理等工作。
二、 部门预算单位构成
司法局部门预算包括局机关本级预算。
第二部分
瀍河区司法局2019年度部门预算情况说明
一、部门收入支出总体情况说明
2019年收入总计552.67万元，支出总计552.67万元，与2018年相比，收、支总计各增加114.53万元，增加26.14%。主要原因是一、机构改革，区政府法制办相关职能并入司法局。二、根据上级相关文件要求，区司法局承担人民陪审员的选任、培训及考核相关工作。
二、收入预算总体情况补充说明
瀍河回族区司法局2019年收入合计552.67万元，其中：一般公共预算收入402.67万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户收入120万元，上级提前告知转移支付30万元。
三、部门支出总体情况说明
2019年支出合计552.67万元，其中：基本支出407.77万元，占73.78%；项目支出144.90万元，占26.22%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况补充说明
瀍河回族区司法局2019年一般公共预算收支预算402.67万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加25.03万元，增长6.63%，主要原因：一、机构改革，区政府法制办相关职能并入司法局。二、根据上级相关文件要求，区司法局承担人民陪审员的选任、培训及考核相关工作。
五、一般公共预算支出预算情况说明
瀍河回族区司法局2019年一般公共预算支出年初预算为552.67万元。主要用于以下方面：公共安全支出330.80万元，占82.15%；；社会保障和就业支出28.03万元，占5.07%；卫生健康支出18.22万元，占4.52%；住房保障支出25.62万元，占6.36%。六、一般公共预算基本支出预算情况说明
瀍河回族区司法局2019年一般公共预算基本支出407.77万元，其中：人员经费336.96万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费58.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
瀍河回族区司法局2019年一般公共预算基本支出407.77万元，其中：人员经费336.96万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费58.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。
七、政府性基金预算收支情况说明
我局2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算为2.25万元，比 2018年减少0.65万元。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行费1.50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。我局2019年及2018年均无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少0.5万元，较上年下降25%。主要原因是机构改革，区政府法制办相关职能并入司法局。
（三）公务接待费0.75万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2018年减少0.15万元，较上年下降25%。主要原因是机构改革，机构改革，区政府法制办相关职能并入司法局。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
瀍河回族区司法局2019年机关运行经费支出预算46.80万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年增加4.94万元，增长11.80%，主要原因：一、机构改革，区政府法制办相关职能并入司法局。二、根据上级相关文件要求，区司法局承担人民陪审员的选任、培训及考核相关工作。。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,我部门对所有项目进行了预算绩效评价，涉及资金114.9万元。 2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 552.67万元，其中人员经费支出407.77万元，公用经费支出58.97万元，支出项目共7个，支出总额144.9万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，瀍河区司法局固定资产总额298.48万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆14.7万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2019年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、其他
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