2019年瀍河区科技局部门预算公开
目 录
第一部分 瀍河区科技文化旅游局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 瀍河区科技文化旅游局2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 瀍河区科技文化旅游局2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支总体表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金支出表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表
第一部分
瀍河区科技文化旅游局概况
一、主要职责
（一）机构设置情况
区科技文化旅游局设四个内设机构：办公室、工业办公室、农业办公室和文化、旅游综合办公室（行政审批科）。区科技文化旅游局有两个二级机构暨文化馆、文化执法大队。
（二）部门职责
科技文化旅游局主要职能是：贯彻执行国家、省、市科技、文化、旅游业方面的法律、法规和方针、政策；负责全区科技、文化、旅游发展的工作落实并组织实施。组织编制区科技、文化、旅游的发展中长期规划和年度计划。研究提出区科技、文化、旅游体制改革的政策、措施和总体规划，参与指导和推动全区科技、文化、旅游体制改革工作。研究制定多渠道增加科技投入的措施、政策；优化科技资源的配置；负责归口统一管理科技事业费、应用技术研发资金、科技专项经费和科技发展基金、科普经费、科技扶贫等有关费用的预、决算。研究制定应用技术研究、急速高科技发展的政策措施；组织申报、管理高新技术产业化重点项目和高新技术重点新产品工作；负责组织实施各类科技发展计划，并组织申报国家和省、市各类科技计划项目。负责全区科技成果的鉴定、登记、统计，负责区级科技奖励的组织和国家级、省、市级科技奖励的申报，指导全区科技成果的推广应用工作。制定全区科学技术普及工作规划和计划，协调全区的科学技术普及工作；促进科技咨询、评估等社会中介组织的发展，推进科技服务体系的建设。研究制定全区农村科技发展规划和年度计划；负责组织农业重大科技项目的攻关和农作物、畜禽、水产等优良品种的引进、选育、繁殖和示范推广；指导农业科技服务体系的建设，推进农村科技进步。协调知识产权保护工作，负责科技成果及其相关的技术性无形资产评估工作。开展防震减灾宣传、教育及科学普及工作，提高全社会的防震减灾意识。负责全区文化领域（包括网吧、图书、音像、印刷、复印、歌舞厅及其它文化产业）的经营活动进行管理。指导、监督、管理文化市场综合执法活动。负责全区旅游行业管理工作。负责全区旅游景点、旅行社、旅游定点饭店、旅游定点单位及其他旅游相关产业的监管与服务。负责全区群众文化活动的组织开展；文物保护工作及非物质文化遗产的申报、保护工作。负责全区“扫黄打非”工作。制定区文化市场“扫黄打非”工作计划和组织开展“扫黄打非”行动。负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。承办区政府交办的其他事项。
二、 部门预算单位构成
区科技文化旅游局部门预算单位构成包括局机关本级预算及两个二级机构暨文化馆、文化执法大队。
第二部分
瀍河区科技文化旅游局2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
区科技文化旅游局2019年收入总计1041.56万元，支出总计1041.56万元，与2018年相比，收入总计减少432.08万元，减少29.32%。支出减少432.08万元，减少29.32%。主要减少的是部门结余结转资金。
二、收入预算总体情况说明
瀍河区科技文化旅游局2019年收入合计1041.56万元，其中：一般公共预算收入1041.56万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
瀍河区科技文化旅游局2019年支出合计1041.56万元，其中：基本支出281.26万元，占27%；项目支出760.3万元，占73%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
瀍河区科技文化旅游局2019年一般公共预算收支预算993.56万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算减少230.08万元，减少18.8%，主要原因：部门结余结转资金；政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：我单位未发生政府性基金收支。
五、一般公共预算支出预算情况说明
瀍河区科技文化旅游局2019年一般公共预算支出年初预算为1041.56万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出19万元，占1.83%；国防支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出447.12万元，占42.93%；文化体育与传媒支出513.4万元，占49.29%；社会保障和就业支出24.09万元，占2.31%；医疗卫生与计划生育支出15.66万元，占1.5%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出21.29万元，占2.04%；地震事务支出1万元，占0.1%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
瀍河区科技文化旅游局2019年一般公共预算基本支出281.26万元，其中：人员经费259.25万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费22.01万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
瀍河区科技文化旅游局2019年“三公”经费预算为4.8万元。 比 2018年预算数减少0.3万元，下降5.88%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2018年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位未发生因公出国（境）费。
（二）公务用车购置及运行费4.8万元。其中公务车辆购置费0万元，比2018年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位未发生公务车辆购置费；公务用车运行维护费4.5万元，主要用于车辆的维修、加油及过路过桥费,比2018年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位公务用车运行维护费与上年持平。
（三）公务接待费0.3万元，主要用于客户的接待等，比2018年预算数减少0.3万元，下降50%，主要原因压减经费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费预算12.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。 比2018年减少3万元，下降18.9%。主要原因为：压减经费。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排330万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算330万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,我部门对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金101万元。 2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1041.56万元，其中人员经费支出259.25万元，公用经费支出22.01万元，支出项目共16个，支出总额760.3万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额425万元。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，瀍河区科技文化旅游局部门固定资产总额262.29873万元，其中，房屋建筑物106.1万元，车辆37.8545万元。共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，业务专用车辆3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2019年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、其他
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