目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 瀍河区科协2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 瀍河区科协2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分
区科协部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

瀍河回族区科学技术协会无内设机构。瀍河回族区科学技术协会共有编制2人，其中：行政编制2人；在职职工1人，离退休人员4人。

（二）部门职责

区科协的职责是：进行弘扬科学精神、宣传科学思想和提倡科学方法、提高全区群众的科学文化素质为目的的科普宣传活动；发挥科协联系科技工作者的桥梁和纽带作用，及时向党委反映他们的意见和呼声，努力把科协建设成“科技工作者之家”；开展科技资讯、科技开发、科技成果和技术转让、科技培训和技术服务等活动；搞好本区内的学术交流和科技信息的收集工作；完成区委和区政府交办的其他工作。

二、区科协预算单位构成

区科协主要有瀍河回族区科学技术协会构成无下属预算单位。

第二部分

区科协2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区科协2019年收入4.58万元，支出总计4.58万元，与2018年相比，收入增加3万元，增长189.87%。主要原因：新增项目支出全民科学素养提升经费3万元。支出增加3万元，增长189.87%。主要原因：新增项目支出全民科学素养提升经费3万元。

二、收入预算总体情况说明

区科协2019年收入合计4.58万元，其中：一般公共预算收入4.58万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

区科协2019年支出合计4.58万元，其中：基本支出0.58万元，占13%；项目支出4万元，占87%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区科协2019年一般公共预算收支预算4.58万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加3万元，增长189.87%，主要原因：新增项目支出全民科学素养提升经费3万元；政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区科协2019年一般公共预算支出年初预算为0万元。主要用于以下方面：科学技术支出4.58万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区科协2019年一般公共预算基本支出0.58万元，其中：人员经费0万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

区科协2019年政府性基金预算支出0万元 ，我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

区科协2019年国有资金经营预算支出0万元 ，我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

区科协2019年“三公”经费预算为0万元。 比 2018年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2018年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位未发生三公经费支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2018年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位未发生三公经费支出；公务用车运行维护费比2019年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位未发生三公经费支出。

（三）公务接待费0万元，主要用于0，比2019年预算数减少0万元，下降0%，主要原因我单位未发生三公经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

区科协2019年机关运行经费支出预算0.3万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位机关运行经费未发生变化。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我部门对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金4万元。 2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 4万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0.58万元，支出项目共3个，支出总额4万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，区科协固定资产总额0万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他

附件：区科协2019年度部门预算表

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科协.xls