2019年瀍河区征收办部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能及机构设置
二、部门预算单位构成
第二部分 瀍河区征收办2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 瀍河区征收办2019 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表
第一部分
瀍河区房屋征收补偿安置办公室概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
洛阳市瀍河回族区房屋征收补偿安置办公室，共有编制7人，实际在职人员3人（事业编制）。洛阳市瀍河回族区城市建设拆迁事务所，共有编制37人，在职22人，退休12人。
（二）部门职责
依照国家《国务院拆迁管理条例》及省市有关文件精神履行城市旧城改造（城中村）项目建设及国有土地拆迁管理工作职能。
二、征收办预算单位构成
瀍河区征收办部门预算包括局本身和1个二级机构
1、洛阳市瀍河回族区征收办
2、洛阳市瀍河回族区城市建设拆迁事务所
第二部分
征收办2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算354.36万元，其中：财政一般拨款354.36万元。比2018年减少24%，主要是其他城乡社区公共设施事务减少。
二、收入预算总体情况补充说明
我单位2019年收入合计354.36万元，其中：一般公共预算收入354.36万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
2019年财政拨款支出预算按用途划分：工资福利支出348.96万元，占98.5%；商品和服务支出2.4元，占0.7%；项目支出费用3万元，占0.8%。主要项目是：旧改项目交流会经费、扬尘治理工作经费。
四、财政拨款收入支出预算总体情况补充说明
2019年收入预算354.36万元，其中：财政一般拨款354.36万元。比2018年减少24%，主要是其他城乡社区公共设施事务减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
我单位2019年一般公共预算支出年初预算为354.36万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；
六、一般公共预算基本支出预算情况说
2019年一般公共预算基本支出354.36万元，其中：人员经费348.35万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。
七、政府性基金预算情况说明
我单位2019年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、三公经费增减变动说明
2019年“三公”经费预算为1.5万元。 比 2018年预算数减少0万元，下降0%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2018年减少0万元，下降0%。主要原因：无
（二）公务用车购置及运行费1.5万元。其中公务车辆购置费0万元，比2018年减少0万元，较上年下降0%；公务用车运行维护费 1.5万元，主要用于公务用车,比2018年减少0万元，较上年下降（0%，主要原因：无。
（三）公务接待费0万元，主要用于0，比2018年预算数减少0.24万元，下降100%，主要原因：压减支出。
十、其他重要事项的
（一）机关运行经费支出情况
我单位2019年机关运行经费支出预算2.4万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年增加0元，增长0%，主要原因：无增加。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,我单位对所有项目进行了预算绩效评价。 2019年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 354.36万元，其中人员经费支出348.35万元，公用经费支出6.01万元，支出项目共2个，支出总额3万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，我单位固定资产总额0万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，0；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2019年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三、名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）
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