2019年瀍河区交通局部门预算公开
目 录
第一部分 洛阳市瀍河回族区交通局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分洛阳市瀍河回族区交通局2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 洛阳市瀍河回族区交通局2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表
第一部分
洛阳市瀍河回族区交通局概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
区交通局属副科级事业单位，内设1个综合办公室，下设一个农村公路管理所。
（二）部门职责
负责全区农村公路规划、建设、养护及路政管理工作
二、 部门预算单位构成
交通局部门预算包括局机关本级预算。
第二部分
洛阳市瀍河回族区交通局2019年度部门预算情况说明
一、部门收入支出总体情况说明
2019年收入总计278.44万元，支出总计278.44万元，与2018年相比，收、支总计各增加111.16万元，增加了60.08%。主要原因是增加了洛阳市瀍河区农村公路管理所人员经费。
二、部门收入总体情况说明
2019年财政部门收入预算278.44万元，其中：财政一般拨款231.56万元；上级提前告知转移支付46.88万元。
三、部门支出总体情况说明
2019年支出合计278.44万元，其中：基本支出104.89万元，占37.67%；项目支出173.55万元，占62.33%。
四、财政拨款收入支出情况说明
2019年一般公共预算收支预算278.44万元，与2018年相比，一般公共预算收支预算增加111.16万元，增加60.08%。主要原因是增加了洛阳市瀍河区农村公路管理所人员经费。
五、一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出年初预算为278.44万元。主要用于以下方面：工资福利支出85.49万元，占 30.7%；对个人和家庭的补助支出18.11万元，占6.5%；商品和服务支出1.29万元，占0.47%；一般性项目支出173.55万元，占62.33%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
瀍河区交通局2019年一般公共预算基本支出104.89万元，其中：人员经费103.6万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1.29万元，主要包括：办公经费、工会费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出.
七、政府性基金预算收支情况说明
我局2019年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算为0万元。 比 2018年预算数减少0万元，下降0%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元；公务用车运行维护费 0万元，比2018年增长0元，主要原因：无。
（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。比 2018年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：无。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费预算1.2万元，主要是办公费、印刷费等。与2018年持平.
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
按照加强预算绩效管理和完善公共财政体系总体要求，以及瀍河区绩效工作部署和考核要求，开展绩效目标管理工作，继续扩大绩效目标管理范围，提升绩效目标编报质量。开展2019年项目预算编制时，要求根据上年项目绩效评价情况调整2019年项目预算编制。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，我部门固定资产总额0万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，0单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2019年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、其他
点击请下载：交通局预算公开表
