2019年瀍河区安监局部门预算公开
目 录
第一部分 瀍河区安监局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 瀍河区安监局2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 瀍河区安监局2019 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表
第一部分
区安监局概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
瀍河区安监局内设3个职能科室和瀍河区安全生产执法监察大队。
（二）部门职责
主要职责是：承担区政府安全生产委员会办公室的日常工作；监督检查、指导协调区政府有关部门的安全生产工作；组织全区安全生产检查和专项督查；负责组织指挥安全生产应急救援工作。负责区政府一般伤亡事故的调查处理和办理结案工作；负责对本行政区域内的安全生产违法案件的依法处理；督促检查区安委会决定事项的贯彻落实情况；组织指导全区的安全生产宣传教育工作，协助市安监部门做好安全生产监督管理人员的安全培训考核工作；承办区政府、区安委会交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
瀍河区安监局部门预算包括局机关本级预算
第二部分
区安监局2019年度部门预算情况说明
一、部门收入支出总体情况说明
2019年收入总计299.23万元，支出总计299.23万元，与2018年相比，收、支总计各增加15.73万元，增加6%，主要是一般公共服务类增加。
二、部门收入总体情况说明
2019年财政部门收入预算299.23万元，其中：财政一般拨款299.23万元；罚没收入5万元。
三、部门支出总体情况说明
2019年支出合计299.23万元，其中：基本支出186.83万元，占62.44%；项目支出112.40万元，占37.57%。
四、财政拨款收入支出情况说明
2019年一般公共预算收支预算299.23万元，与2018年相比，收、支总计各增加15.73万元，增加5.55%，主要是一般公共服务类增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出年初预算为299.23万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出256.43万元，占85.70%；社会保障和就业支出16.52万元，占5.52%；卫生健康支出10.74万元，占3.59%；住房保障支出15.54万元，占5.2%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
区安监局2019年一般公共预算基本支出186.83万元，其中：人员经费176.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、资金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费支出。公用经费9.96万元，主要包括：办公费、福利费、工会经费、公务交通补贴
七、政府性基金预算收支情况说明
我局2019年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算为3.60万元，比 2018年减少2万元。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行费3万元，其中，公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3万元，比2018年减少2万元，较上年下降40%。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。我局2019年及2018年均无公务用车购置费预算。
（三）公务接待费0.6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与去年同期持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出预算3.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2018年减少0.92万元，下降19%，主要原因：压减支出。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
按照加强预算绩效管理和完善公共财政体系总体要求，以及洛瀍河区绩效工作部署和考核要求，开展绩效目标管理工作，继续扩大绩效目标管理范围，提升绩效目标编报质量。开展2019年项目预算编制时，要求项目管理科室根据上年项目绩效评价情况调整2019年项目预算编制。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，部门账面共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆；单位无价值50万元以上通用设备。2019年部门预算没有新增车辆，没有新增价值50万元以上的专用和通用设备。
（五）关于预算部门构成说明
2019年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、其他
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