2019年瀍河区行政服务中心部门预算公开
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 区行政服务中心2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 区行政服务中心2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表
第一部分
区行政服务中心概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
区行政服务中心内设三个科室，分别是办公室、业务科和督查科，并与区110联动办合署办公。
（二）部门职责
区行政服务中心主要职能为：负责制定行政服务中心各项规章制度、管理办法，并组织实施；负责对“窗口”工作人员的管理与考核，负责对进入服务中心的审批项目的确定调整，对审批项目办理情况进行协调、督查；受理公民、法人及其他组织对中心机关及“窗口”工作人员违纪、违诺行为的投诉和查处。
区110联动办主要职能为：在区110联动工作领导小组的领导下代表区委、区政府，全权处理应急联动服务日常工作（除公安、消防、医疗、重复信访和涉法涉诉类事项外与民生相关的咨询、求助、建议、监督、投诉和举报等各类事项）。
二、行政服务中心预算单位构成
纳入行政服务中心2019年部门预算编制范围的预算单位：
1、行政服务中心
第二部分
区行政服务中心2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
我单位2019年收入158.14万元，支出总计158.14万元，与2018年相比，收、支总计各增加66.33万元，增长72.25%。主要原因： 2019年增加110联动智能化智慧平台建设项目经费。
二、收入预算总体情况说明
我单位2019年收入合计158.14万元，其中：一般公共预算收入158.14万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
我单位2019年支出合计158.14万元，其中：基本支出74.28万元，占46.97%；项目支出83.86万元，占53.03%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
我单位2019年一般公共预算收支预算158.14万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加66.33万元，增长72.25%，主要原因： 2019年增加110联动智能化智慧平台建设项目经费；政府性基金收支增加0万元，增长0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
我单位2019年一般公共预算支出年初预算为158.14万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出140.42万元，占88.79%；国防支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出6.93万元，占4.38%；医疗卫生与计划生育支出4.5万元，占2.85%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出6.29万元，占3.98%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
我单位2019年一般公共预算基本支出74.28万元，其中：人员经费69.24万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
我单位2019年“三公”经费预算为1.5万元。 与2018年持平。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元，与2018年无变化。
（二）公务用车购置及运行费1.5万元。其中公务车辆购置费0万元，与2018年无变化；公务用车运行维护费 1.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修（护）费、保险费等支出,与2018年持平。
（三）公务接待费0万元，与2018年无变化。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出预算3.6万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年增加0.55万元，增长13%，主要原因是印刷费和其他商品服务支出增加。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排70万元，其中：政府采购货物预算70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。 2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为158.14万元，其中人员经费支出69.24万元，公用经费支出5万元，支出项目共5个，支出总额83.86万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，我单位固定资产总额50.87万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2019年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、其他
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