2018年度城管局部门决算公开

2018年度

洛阳市瀍河回族区城市管理局部门决算

二〇一九年八月

目　　录

第一部分　　洛阳市瀍河回族区城市管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分 洛阳市瀍河回族区城市管理局概况

一、部门职责

主要职责是：“加强对市容和环境卫生的管理，行使《洛阳市城市市容和环境卫生管理条例》规定的职权，依法对辖区内涉及城市建设有关法律法规行使执法管理职责”等。

二、机构设置

洛阳市瀍河回族区城市管理局（行政单位）内设机构有：综合办公室、政策法规办公室，加挂“区数字化城市管理指挥中心”牌子。所属的事业单位有：城市管理综合执法大队(不独立核算）、区数字化城市管理监督中心(不独立核算）。

从决算单位构成看，洛阳市瀍河回族区城市管理局部门决算包括：本级决算。

2018年度，洛阳市瀍河回族区城市管理局。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个（本级决算），其中二级预算单位0个。具体是：

1、洛阳市瀍河回族区城市管理局本级。

第二部分 2018年度部门决算

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第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为1,021.88万元。与上年度相比，收、支总计各增加184.24万元，增长21.99%。主要原因是:工资支出增加（标准上调）、社保交费增加、住房公积金增加、聘请法律顾问等。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1,011.187938万元，其中：财政拨款收入955.367938万元，占94.48%；其他收入55.82万元，占5.52%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计955.386788万元，其中：基本支出636.36267万元，占66.61%；项目支出319.024118万元，占33.39%。   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为955.367938万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加130.304346万元，增长15.79%。主要原因是工资支出增加（标准上调）、社保交费增加、住房公积金增加、聘请法律顾问等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出955.367938万元，占本年支出合计的99.998027%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加130.304346万元，增长15.793249%。主要原因是工资支出增加（标准上调）、社保交费增加、住房公积金增加、聘请法律顾问等。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出955.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.15万元，占0.015%；社会保障和就业（类）支出101.12万元，占10.64%；医疗卫生与计划生育（类）支出29万元，占3.03%；城乡社区（类）支出786.7万元，占82.34%；资源勘探信息等支出0.4万元，占0.041；住房保障支出38万元，占3.97%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为774.82万元，支出决算为955.367938万元，完成年初预算的123.30192%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）公务员考核。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增公务员平时考核奖。

2．社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为46.11万元，支出决算为101.12元，完成年初预算的219.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补交准备期（2014年10月至2016年11月）单位养老金57.898382万元。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为29.97万元，支出决算为29元，完成年初预算的96.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在8月份到龄退休一人。

4．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项)。年初预算为687.7万元，支出决算为786.7万元，完成年初预算的114.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资支出增加（标准上调）、聘请法律顾问等。

5．资源勘探信息支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.4元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放两名安全员安全生产岗位津贴。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为31.04万元，支出决算为38万元，完成年初预算的122.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在7月份上调了住房公积金缴费基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出636.34万元。其中：人员经费605.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费31.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.06万元，支出决算为9.403288万元，完成预算的72.000674%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位压缩了“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算8.613288万元，完成预算的72.993966%，占91.598683%；公务接待费支出决算0.79万元，完成预算的62.698413%，占8.401317%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国团组0个。累计0人次。决算数与年初预算数无差异。开支内容包括：无。

2．公务用车购置及运行费初预算为11.8万元，支出决算为8.613288万元，完成年初预算的72.993966%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位压缩了“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出8.613288万元。主要用于单位车辆的加油及维修支出。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3.公务接待费初预算为1.26万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的62.698413%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位压缩了“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于：无。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出0.79万元。主要用于单位职工加班就餐支出,加班就餐接待11批次、309人次。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我局认真贯彻预算绩效管理工作的有关要求，将实施预算绩效管理作为科学化、精细化管理的核心内容，进行了积极的探索和实践，工作基础逐步夯实。绩效目标和评价指标有待进一步完善和统一。

（二）项目绩效自评结果。

贯彻落实预算绩效管理的新要求，牢固树立绩效管理理念，大力培育绩效管理文化，健全预算绩效管理机制，努力实现预算绩效管理的常态化、规范化、制度化。通过绩效管理质量的提升和管理实效的发挥，将预算绩效管理工作向纵深推进。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为28.27万元，支出决算为31.214387万元，完成年初预算的110.4152%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费支出及福利费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额187.44万元，其中：政府采购货物支出6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出181.44万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆14辆，其中：其他用车14辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。