2018年度环卫局部门决算公开

目　　录

第一部分　　瀍河区市容环境卫生管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分 瀍河区市容环境卫生管理局概况

一、部门职责

部门名称：洛阳市瀍河回族区市容环境卫生管理局

部门职责：宣传贯彻执行市容环境卫生有关法律、法规、政策、规定，并会同有关执法部门对违法、违规行为进行查处；负责制定区级环境卫生发展规划，编制中长期发展计划和年度计划; 负责全区主次干道清扫保洁、公厕保洁及粪便清掏、垃圾清运等环卫作业服务行业管理; 对乡、办事处市容环境卫生工作进行业务指导、协调、督促;负责全区公厕、垃圾中转站、环卫道班房等环卫基础设施的规划建设、维护管理;负责全区单位、门店及物管小区城市生活垃圾处理费等环卫规费的征收管理;负责编制区级年度环卫事业经费和专项投资计划；负责环卫机械车辆、果皮箱等环卫设施的申报、购置、调配、报废等管理维护工作,管理局属固定资产; 完成区政府交办的其他任务。

二、机构设置

瀍河区市容环境卫生管理局系参公事业单位，内设8个职能股(室)，包括：党政办公室、人事财务股、道路管理股、清运设备股、后勤基建股、绩效考评股、征收办公室、公厕管理办公室。

从决算单位构成看，瀍河区市容环境卫生管理局部门决算包括：本级决算。

2018年度，瀍河区市容环境卫生管理局。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

1.瀍河区市容环境卫生管理局本级

第二部分 2018年度部门决算表

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第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为4,356.05万元。与上年度相比，收、支总计各增加620.77万元，增长16.62%。主要原因是工资调整到位及补发工资、接管管控道路增加劳务费用、及大气污染防治购买环卫作业车辆。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计4,356.048874万元，其中：财政拨款收入4,152.284886万元，占95.32%；其他收入203.763988万元，占4.68%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计4,336.178362万元，其中：基本支出2,041.049734万元，占47.07%；项目支出2,295.128628万元，占52.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为4,152.284886万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加565.008922万元，增长15.75%。主要原因是是工资调整到位及补发工资、接管管控道路增加劳务费用、大气污染防治购买环卫作业车辆。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,152.284886万元，占本年支出合计的95.759089%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加565.008922万元，增长15.750361%。主要原因是工资调整到位及补发工资、接管管控道路增加劳务费用、及大气污染防治购买环卫作业车辆。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,152.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.88万元，占0.02%；外交（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出116.51万元，占2.8%；医疗卫生与计划生育（类）支出79.30万元，占1.91%；节能环保（类）支出88.70万元，占2.14%；城乡社区（类）支出3758.62万元，占90.52%；住房保障（类）支出108.28万元，占2.61%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,944.22万元，支出决算为4,152.284886万元，完成年初预算的83.982608%。其中：

1．一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入信息化建设。

2.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）。年初预算为0.75万元，支出决算为0.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加优秀公务员奖励。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为125万元，支出决算为116.51万元，完成年初预算的93.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为81.25万元，支出决算为79.3万，元完成年初预算的97.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为88.7万元，支出决算为88.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费。

7.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为4560.01万元，支出决算为3756.6万元，完成年初预算的82.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为89.26万元，支出决算为108.28万，元完成年初预算的121.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,857.156258万元。其中：人员经费1,757.538298万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；公用经费99.61796万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国团组0个，累计0人次。决算数与年初预算数无差异。

2．公务用车购置及运行费初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数无差异。

其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数无差异。

其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我局已对项目开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

我局对预算重点项目进行了绩效目标考评，项目支出较好的完成了既定目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为74.61万元，支出决算为99.62万元，完成年初预算的133.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水费、电费、车辆维修费增加。

2018年度机关运行经费支出为99.62万元，较上年度减少1.92万元，下降1.89%。减少的主要原因是厉行节约，压减经费。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额3153.68万元，其中：政府采购货物支出427.02万元、政府采购工程支出29.45万元、政府采购服务支出2697.21万元。授予中小企业合同金额185.404万元，占政府采购支出总额的5.88%，其中：授予小微企业合同金额2731.2757万元，占政府采购支出总额的86.61%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆124辆，其中：其他用车124辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。