2018年度瀍河乡部门决算公开

目　　录

第一部分　　瀍河回族乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分 瀍河回族乡人民政府概况

一、部门职责

负责瀍河回族乡人大、民族宗教、统战、武装、团委、妇联、工会、老干部、信访等事务。

二、机构设置

党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、农业技术服务中心、文化服务中心、村镇建设中心、计划生育服务中心、财税所、社会保障事务等。

从决算单位构成看，部门决算包括：本级决算

2018年度，瀍河回族乡人民政府。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1、瀍河回族乡人民政府。

第二部分 2018年度部门决算

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第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为7191.23万元。与上年度相比，收、支总计各减少9102.12万元，下降55.86%。主要原因是2017年因我乡辖区内道路修建、城乡建设产生的拆迁补偿款较多，2018年该项支出大幅度减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计7,168.75万元，其中：财政拨款收入7,168.75万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计7,168.75万元，其中：基本支出1,392.02万元，占19.42%；项目支出5,776.73万元，占80.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为7168.75万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各各减少9069.19万元，下降55.85%。主要原因是2017年因我乡辖区内道路修建、城乡建设产生的拆迁补偿款较多，2018年该项支出大幅度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出7,168.75万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9069.19万元，下降55.85%。主要原因是2017年因我乡辖区内道路修建、城乡建设产生的拆迁补偿款较多，2018年该项支出大幅度减少。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出7,168.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3354.88万元，占46.80%；国防（类）支出0.6万元，占0.008%；文化体育（类）支出41.0万元，占0.57%；社会保障和就业（类）支出314.98万元，占4.39%；医疗卫生与计划生育（类）支出179.35万元，占2.5%；节能环保（类）31.45万元，占0.44%；城乡社区（类）支出2601.45万元，占36.29%；农林是（类）支出584.97万元，占8.16%；资源勘探信息（类）支出1.75万元，占0.02%；住房保障（类）支出58.33万元，占0.81%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,518.33万元，支出决算为7,168.75万元，完成年初预算的158.66%。其中：

1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为21.86万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的12.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是代表工作事务支出估计偏高。

2．一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务（款）行政运行（项）。年初预算为373.57万元，支出决算为353.40万元，完成年初预算的94.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

3．一般公共服务支出（类）行政运行（款）信访事务（项）。年初预算为203.91万元，支出决算为30.54万元，完成年初预算的14.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年信访事件减少，预计的信访事务支出未发生。

4．一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务（款）其他政府办公室及相关事务（项）。年初预算为224.96万元，支出决算为2682.77万元，完成年初预算的1192.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年我乡项目较多，支出为2499.18万元，很多项目具有很大的不可预见性，如修路，城乡社区改造及拆迁补偿等。

5．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.49万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年开展经济普查，该项支出未列入2018年初预算。

6．一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为128.66万元，支出决算为71.14万元，完成年初预算的55.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为基本支出，主要用于支我乡财税所职工工资，由于人员减少，支出减少。

7．一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）。年初预算为0.3万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的150%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算两名优秀公务员奖励，实际评上三名。

8．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关工委拨付福利费。

9．一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关事务（款）行政运行（项）。年初预算为97.52万元，支出决算为105.96万元，完成年初预算的108.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

11．一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关事务（款）其他党委事务支出（项）。年初预算为266.25万元，支出决算为96.34万元，完成年初预算的36.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他党委事务支出预算偏高。

12．一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.95万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出未基层党建工作经费。

13．国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为民兵训练经费。

14．文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为29.16万元，支出决算为36.01万元，完成年初预算的123.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为我单位从事文化工作人员工资，由于工资上调造成与预算由差异。

15．文化体育与传媒支出（类）群众文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.0万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年制作公益广告宣传栏。

16．社会保障就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.55万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年支各社区新农合补助，未列入预算项目。

17．文化体育与传媒支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为11.2万元，支出决算为60.0万元，完成年初预算的535.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出用于支付社区工作人员工资，为列入预算项目。

18．文化体育与传媒支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位离退休（项）。年初预算为55.55万元，支出决算为19.66万元，完成年初预算的35.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为行政退休人员退休费，2018年退休费调整导致。

19．文化体育与传媒支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为36.95万元，支出决算为56.10万元，完成年初预算的151.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为事业退休人员退休费，2018年退休费调整导致。

20．文化体育与传媒支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为76.28万元，支出决算为128.47万元，完成年初预算的168.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员保险费，2018年保险基数上调。

21．文化体育与传媒支出（类）行政事业单位离退休（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.19万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为临时救助社区困难家庭。

22．医疗卫生计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为59.26万元，支出决算为127.75万元，完成年初预算的215.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是97.29万元为单位计生办职工工资，2018年工资上调，30.46万元为计划生育家庭奖励金，此项为列入预算。

23．医疗卫生计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为49.58万元，支出决算为44.72万元，完成年初预算的90.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为职工医疗保险，保险调整。

24．医疗卫生计划生育支出（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.87万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为创卫购置垃圾箱分给各社区，为列入预算。

25．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.45万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为大气污染防治给商户安装油烟净化设备，未列入预算。

26．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理实务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.92万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为扫黑除恶宣传标语制作，未列入预算。

27．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为1378.53万元，支出决算为2288.42万元，完成年初预算的166.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是汉宫路拆迁补偿及二广高速垃圾清运等项目支出，为列入预算。

28．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为464.1万元，支出决算为310.10万元，完成年初预算的66.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是几个环保项目列入预算，但本年尚未开展。

29．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为50.48万元，支出决算为59.50万元，完成年初预算的117.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为单位农办人员工资，工资上调。

30．农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.93万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为病虫害人员劳务费，为列入预算。

31．农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为205.35万元，支出决算为302万元，完成年初预算的147.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为农村环境整治经费，道路保洁、垃圾清运、秸秆禁烧等劳务费，环境整治力度加大导致该支出增大。

32．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为322.77万元，支出决算为220.54万元，完成年初预算的68.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为各社区两委干部工资，预算偏高。

33．资源勘探信息支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.75万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为安全生产奖励金，未列入预算。

34．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为51.93万元，支出决算为58.33万元，完成年初预算的112.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,392.02万元。其中：人员经费1,175.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费216.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.2万元，支出决算为10.39万元，完成预算的92.79%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算10.21万元，完成预算的92.84%，占98.27%；公务接待费支出决算0.18万元，完成预算的90%，占1.73%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国团组0个，累计0人次。决算数与年初预算数无差异。

2．公务用车购置及运行费初预算为11万元，支出决算为10.21万元，完成年初预算的92.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出10.212406万元。主要用于燃油、车辆维修、车辆年审、车辆保险。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费初预算为0.2万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待事务减少。全年共接待10次，接待67人次。

外宾接待支出0万元。主要用于无。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照加强预算绩效管理和完善公共财政体系要求，以及瀍河区绩效工作部署和考核要求，开展绩效目标管理工作，继续扩大绩效目标管理范围，提升我单位绩效目标管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为210.73万元，支出决算为216.75万元，完成年初预算的102.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是印刷费增大。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额392.05万元，其中：政府采购货物支出89.16万元、政府采购工程支出302.89万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额392.05万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。