2018年度东关办事处部门决算公开

2018年度

洛阳市瀍河回族区

东关办事处部门决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　　洛阳市瀍河回族区东关办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分 洛阳市瀍河回族区

东关办事处概况

一、 部门职责

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政等监督、管理、服务工作。

4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

瀍河区东关办事处属独立行政核算单位，内设2个部门，劳动事务保障所和社区服务中心。

东关办事处预算单位共有编制50人，其中：行政在职7人，事业在职22人，自筹在职3人，行政退休4人，自筹退休9人。

2018年度，瀍河区东关办事处。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1、瀍河区东关办事处本级。

第二部分 2018年度部门决算表

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第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为1,505.58万元。与上年度相比，收、支总计各增加720.55万元，增长91.79%。主要原因是节能环保、城乡社区支出较大。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1,467.941184万元，其中：财政拨款收入1,367.446206万元，占93.15%；其他收入100.494978万元，占6.85%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1,466.127238万元，其中：基本支出749.509898万元，占51.12%；项目支出716.61734万元，占48.88%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为1,367.446206万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加697.670383万元，增长104.16%。主要原因是节能环保、城乡社区支出较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,367.446206万元，占本年支出合计的93.269272%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加697.670383万元，增长104.164761%。主要原因是节能环保、城乡社区支出较大。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,367.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出486.58万元，占35.58%；国防（类）支出6.07万元，占0.44%；公共安全（类）支出0.46万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出108.94万元，占7.97%；医疗卫生与计划生育（类）支出35.28万元，占2.57%；节能不保（类）支出352.7万元，占25.81%；城乡社区（类）支出345.34万元，占25.26%；农林水（类）支出2.24万元，占0.16%；资源勘探信息等（类）支出1.4万元，占0.10%；住房保障（类）支出28.42万元，占2.08%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,043.424978万元，支出决算为1,367.446206万元，完成年初预算的131.05362%。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算1.5万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的99.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减日常办公开支。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人大事务增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为389.97万元，支出决算为444.65万元，完成年初预算的114.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信访救助资金增加。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算为1.17万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算为0.27万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费。

7、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）。年初预算数为0万元，支出决算为0.15万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加优秀公务员奖励。

8、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算为0.95万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费。

9、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算为4.77万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费。

10、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算为25.44万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费。

11、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费。

12、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费。

13、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为1万元，支出决算为5.37万元，完成年初预算的537%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级武装部加大基层武装建设，拨付资金购置武装装备。

14、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因压减经费。

15、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减日常办公开支。

16、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为35.44万元，支出决算为73.93万元，完成年初预算的208.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区工作人员调整工资及社保、增加社区工作经费。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为35.44万元，支出决算为31.56万元，完成年初预算的89.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数下调。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.46万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金缴费增加。

19、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为35.54万元，支出决算为22.68万元，完成年初预算的63.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因缴费基数下调。

20、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为0元，支出决算为12.6万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因追加项目经费。

20、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为457.71万元，支出决算为352.7万元，完成年初预算的77.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环保设备维护资金未使用。

21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目追加经费。

22、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为341.34万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目追加经费。

23、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费。

24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费。

25、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.4万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门追加安全生产监管资金。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.27万元，支出决算为28.42万元，完成年初预算的133.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因调整基数与人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出650.828866万元。其中：人员经费541.231033万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费109.597833万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为0.7219万元，完成预算的60.158333%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节能降耗。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，

因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；

公务用车购置及运行费支出决算0.7219万元，完成预算的60.158333%，占100%；

公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。全年因公出国团组0个，累计0人次。决算数与年初预算数无差异。

2．公务用车购置及运行费年初预算为1.2万元，支出决算为0.7219万元，完成年初预算的60.158333%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节能降耗。其中：公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出0.7219万元。主要用于车辆维修、年审、保险及加油。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0等。

其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

建立健全工作机制、加强完善制度建设、绩效管理成效显著，从开展绩效评价工作以来，我单位对预算重点项目进行了绩效目标考评，项目支出都完成了较好的既定目标，取得了良好的经济与社会效应。

（二）项目绩效自评结果。

通过自评对重点项目提出了更具体、更明确的要求指标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为107.786656万元，支出决算为109.597833万元，完成年初预算的101.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无主庭院多，给拉垃圾人员支付劳务费。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、电动消防车1辆，主要用于社区配备。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。