2018年度华林办事处部门决算公开

2018年度

华林办事处部门决算

二〇一九年八月

目　　录

第一部分 华林办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分 华林办事处概况

一、部门职责

贯彻党的路线、方针、政策及法律、法规，制定街道经济发展规划，管理辖区人口计划生育、城建、绿化、防汛、创文、人武、司法、民政、社会保障、教育、卫生等工作。

二、机构设置

瀍河区华林办事处内设两个事业机构：社区服务中心及劳动保障事务所。

从决算单位构成看，华林办事处部门决算包括：本级决算。

2018年度，瀍河区华林办事处。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1、瀍河区华林办事处本级。

第二部分 2018年度部门决算表

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第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为398.55万元。与上年度相比，收、支总计各增加95.14万元，增长31.36%。主要原因是人员工资及社会保障事务类增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计371.938384万元，其中：财政拨款收入367.916384万元，占98.92%；其他收入4.022万元，占1.08%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计376.530466万元，其中：基本支出374.330466万元，占99.42%；项目支出2.2万元，占0.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为367.916384万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加112.494107万元，增长44.04%。主要原因是人员工资及社会保障事务类增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出367.916384万元，占本年支出合计的97.712248%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加112.494107万元，增长44.042402%。主要原因是人员工资及社会保障事务类增加。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出367.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出250.39万元，占68.06%；国防（类）支出1.60万元，占0.43%，公共安全（类）支出0.50万元，占0.14%，文化体育与传媒（类）支出5.00万元,占1.36%.社会保障和就业（类）支出68.52万元，占18.62%，医疗卫生与计划生育（类）支出19.16万元，占5.21%，城乡社区（类）支出1.70万元，占0.46%，农林水（类）支出2.00万元，占0.54%，资源勘探信息等（类）支出0.98万元，占0.27%，住房保障（类）支出18.07万元，占4.91%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为292.92万元，支出决算为367.92万元，完成年初预算的125.607314%。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为1万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的150%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是代表工作增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为216.15万元，支出决算为221.02万元，完成年初预算的98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为5.27万元，完成年初预算的26.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减经费。

4、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加优秀公务员奖励。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关工委拨付福利费。

6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为10万元，完成年初预算的50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减经费。

7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他党委办公厅其他组织事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算为10万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费。

8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算为10.3万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费。

9、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的x%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费。

10、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算为1万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费。

11、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年增加了民兵训练支出。

12、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费。

13、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

14、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出(项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是群众文化支出增加。

15、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.67万元，完成年初预算的x%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民政转来专项资金。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.25万元，支出决算为36.1万元，完成年初预算的162.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数上调。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为3.37万元，完成年初预算的165.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加职业年金。

18、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.46万元，支出决算为13.56万元，完成年初预算的93.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数下调。

19、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.6万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费。

20、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关部门临时追加社区服务经费。

21、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会补助（项）。 年初预算为0万元，支出决算为2.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农办临时追加经费。

22、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加安全生产奖励金。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为15.55万元，支出决算为18.07万元，完成年初预算的116.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出365.716384万元。其中：人员经费292.959256万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费72.757128万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.2万元，支出决算为1.014823万元，完成预算的46.128318%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是“三公”经费按照区财政局要求每年递减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.905823万元，完成预算的53.283706%，占89.259211%；公务接待费支出决算0.109万元，完成预算的21.8%，占10.740789%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国团组0个，累计0人次。决算数与年初预算数无差异。

2．公务用车购置及运行费初预算为1.7万元，支出决算为0.905823万元，完成年初预算的53.283706%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“三公”经费按照区财政局要求每年递减。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0.905823万元。主要用于公务车保险、燃油及维修费。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为0.5万元，支出决算为0.109万元，完成年初预算的21.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“三公”经费按照区财政局要求每年递减。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0。109万元。2018年共接待国内来访团组4个、来宾40人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

建立健全工作机制、加强完善制度建设、绩效管理成效显著，从开展绩效评价工作以来，我办对预算重点项目进行了绩效目标考评，项目支出都完成了较好的既定目标，取得了良好的经济与社会效应。

（二）项目绩效自评结果。

按照本年预算项目安排，分阶段完成绩效工作，取得了良好的社会效益。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为0万元，支出决算为72.757128万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排此项预算。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆1辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。