2018年度教育局部门决算公开

目　　录

第一部分　　瀍河回族区教育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

一、部门职责

  其主要职责：（一）贯彻落实国家、省、市教育改革与发展的法律、法规、规章和方针、政策、规划。研究制定有关全区教育工作的计划、规划；负责教育理论研究和宣传工作；贯彻执行上级关于教育系统劳资、人事管理工作的政策和规章制度，提出我区相关政策建议和实施办法。

（二）规划、指导、管理全区基础教育、特殊教育、幼儿教育和民办教育；推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；组织对普及九年义务教育，扫除青壮年文盲工作的督导与评估；督促、落实基础教育、特殊教育、幼儿教育、民办教育各类学校的设置标准、教学基本要求、教学基本条件；指导、推动教育教学改革。

（三）贯彻落实党和国家体育工作方针、政策和法律、法规；研究拟定全区体育工作的发展规划并监督实施；推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，指导开展群众性体育活动，发展体育教育；负责全区体育事业的管理工作，对体育类民办非企业单位设立、变更和注销登记进行审查；负责对全区经营高危险性体育项目行政许可。

（四）研究提出全区教育、体育改革与发展战略及年度计划；拟定全区教育、体育发展的重点、结构、速度，并负责督导、协调、督促实施；负责全区教育、体育信息的统计工作。

（五）统筹管理全区教育经费、教育费附加和体育经费；参与拟定教育、体育的拨款、基建投资，以及经费的筹措政策、方式、方法，并组织实施；按有关规定管理对我区的教育、体育的援助和贷款；按规定权限负责教育基金的内审工作。

（六）负责对局直属单位领导班子以及领导的工作考核评定；负责对局直属单位领导职务的任免（聘任）。

（七）主管全区教师工作，负责教师资格认定确认工作；负责授权范围内的干部管理工作；负责教育系统的表彰奖励；负责区属学校（幼儿园）师资队伍建设以及教师的培训和继续教育工作；协助有关部门做好教育系统的组织、宣传、纪检、监察、创建、综合治理、统战和群团工作。

（八）负责管理教育系统的科研工作；负责教育系统的信息化建设；负责管理全区教育、体育的外事工作。

（九）负责局直属学校、幼儿园的基本建设、修缮和学校布点、增设、撤销等事项；组织落实图书资料，实验室，电教室的建设工作；审批和管理社会力量办学。

（十）落实国家语言文字工作的方针、政策；负责普通话推广工作；指导教育社团工作。

(十一)负责区属学校的思想政治工作、品德教育工作、体育、卫生与艺术教育工作、国防教育工作及安全稳定工作。

(十二) 负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。

（十三）负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

（十四）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

瀍河回族区教育局下辖6个二级机构、2个幼儿园、16所小学及1所培智学校。

从决算单位构成看，洛阳市瀍河回族区教科文股部门决算包括：本级决算。

2018年度，瀍河回族区教育局。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共26个，其中二级预算单位包括：

    1.洛阳市瀍河回族区教育局本级

    2.洛阳市瀍河回族区职工教育委员会

    3.洛阳市瀍河回族区教学研究室

    4.洛阳市瀍河回族区电化教育馆

    5.洛阳市瀍河回族区体卫站

    6.洛阳市瀍河回族区幼儿教育办公室

    7.洛阳市瀍河回族区学生资助管理中心

    8.洛阳市瀍河区回民幼儿园

    9.洛阳市瀍河回族区实验幼儿园

    10.洛阳市瀍河回族区东关回民小学

    11.洛阳市瀍河区下园小学

    12.洛阳市瀍河回族区外语实验小学

    13.洛阳市瀍河回族区新建小学

    14.洛阳市瀍河回族区东新安街小学

    15.洛阳市瀍河回族区北关小学

    16.洛阳市瀍河回族区北窑回民小学

    17.洛阳市瀍河回族区机车小学

    18.洛阳市瀍河回族区巨龙小学

    19.洛阳市瀍河回族区五处小学

    20.洛阳市瀍河区马坡回民学校

    21.洛阳市瀍河区塔西回小

    22.洛阳市瀍河回族区培智学校

    23.洛阳市瀍河回族区第三实验小学

    24.洛阳市瀍河回族区第二实验小学

    25.洛阳市瀍河回族区第一实验小学

    26.洛阳市实验小学恒大分校

第二部分 2018年度部门决算表

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第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为17,995.72万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,342.99万元，增长14.97%。主要原因是2018年度准备期养老金缴纳时的工资调整以及正常调资等。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计17,432.023737万元，其中：财政拨款收入17,428.15114万元，占99.98%；其他收入3.872597万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计17,117.967089万元，其中：基本支出14,804.85911万元，占86.49%；项目支出2,313.107979万元，占13.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为17,428.15114万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,608.489735万元，增长26.11%。主要原因是2018年度准备期养老金缴纳时的工资调整以及正常调资等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出16,972.973927万元，占本年支出合计的99.152977%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,153.312522万元，增长22.817582%。主要原因是2018年度准备期养老金缴纳时的工资调整以及正常调资等。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出16,972.973927万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.78万元，占0.01%；教育（类）支出14572.68万元，占85.86%；社会保障和就业（类）支出1000.15万元，占5.89%；医疗卫生与计划生育（类）支出621.11万元，占3.66%；住房保障（类）支出776.99万元，占4.58%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17,315.47万元，支出决算为16,972.973927万元，完成年初预算的98.022023%。其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。 年初预算为0万元，支出决算为1.63万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年支出的信息化建设款不占我局预算。

2.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年支出的公务员考核款不占我局预算。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为311.55万元，支出决算为365.13万元，完成年初预算的117.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

4.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算为2.2万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的97.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是巨龙小学作业本费用减少。

5.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为21.5万元，支出决算为7.9万元，完成年初预算的36.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年全面健身等支出较少。

6.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1644.87万元，支出决算为439.11万元，完成年初预算的26.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算的2017年提前下达学前发展资金结转至2018年支出。

7.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为10866.47万元，支出决算为11980.38万元，完成年初预算的110.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为4.22万元，支出决算为14.13万元，完成年初预算的334.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年增加上级资金不在年初预算。

9．教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。 年初预算为84.11万元，支出决算为114.04万元，完成年初预算的135.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

10．教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为127.1万元，支出决算为122.06万元，完成年初预算的96.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分协议金留待下年支付。

11．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为401.98万元，支出决算为353.30万元，完成年初预算的87.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程尾款留到下年支付。

12．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为830.09万元，支出决算为563.94万元，完成年初预算的67.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校设施配置及信息化建设等存在尾款及未及时支付款需下年支付。

13．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。 年初预算为750.36万元，支出决算为745.00万元，完成年初预算的99.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程尾款暂未支付。

14．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为998.83万元，支出决算为1000.15万元，完成年初预算的100.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及基数调整。

15．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.76万元，支出决算为17.59万元，完成年初预算的80.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

16．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为627.50万元，支出决算为603.52万元，完成年初预算的96.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

17.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.26万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安全监察支出不占我局年初预算。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为622.93万元，支出决算为776.99万元，完成年初预算的124.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及基数调整。

19.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.56万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金体育传统项目经费不占我局年初预算。

20.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金乡村少年宫经费不占我局年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出14,665.865948万元。其中：人员经费12,872.89507万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1,561.169378万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.62万元，支出决算为1.482824万元，完成预算的26.384769%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是尽量降低“三公经费”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.227024万元，完成预算的49.08096%，占82.749133%；公务接待费支出决算0.2558万元，完成预算的8.198718%，占17.250867%。具体情况如下： 

1．因公出国（境）费：年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2．公务用车购置及运行费：公务用车购置及运行费初预算为2.5万元，支出决算为1.227024万元，完成年初预算的49.08096%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是尽量降低“三公经费”支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出1.227024万元。主要用于两所学校的车辆保险、维修及日常支出。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费：公务接待费初预算为3.12万元，支出决算为0.2558万元，完成年初预算的8.198718%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是尽量降低“三公经费”支出。其中： 外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.2558万元。主要用于教育培训专家误餐支出等。2018年共接待教育专家等6个、来宾6人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照加强绩效管理和完善公共财政体系总体要求，以及洛阳市绩效工作部署和考核要求，开展绩效目标管理工作，继续扩大绩效目标管理范围，提升绩效目标编报质量。

（二）项目绩效自评结果。

  项目绩效自评结果良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为10.5575万元，完成年初预算的0%。主要用于乡村少年宫运转及体育传统项目经费，其中体育传统项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因为年末退票结转至下年。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为0万元，支出决算为276.98243万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对民办学校的拨款。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额1487.6358万元，其中：政府采购货物支出816.5858万元、政府采购工程支出526.6536万元、政府采购服务支出144.3964万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。