2018年度农村工作办公室部门决算公开

目　　录

第一部分　　农办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分 农办概况

一、部门职责

负责全区农业、林业、水利、畜牧、农机等法律、法规、惠农政策的宣传落实工作；农业、水利、林业、畜牧、农机等规划；农资打假；农业科技下乡工作；粮食生产及食品安全；蔬菜生产、农产品质量认证、申报、监督、管理工作；农业产业化龙头企业的监测及认定；土地确权工作；土地的流转工作;农民负担监督工作；负责农村集体资产清产核资，农村产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；秸秆综合利用；大气污染防治；农业污染源普查统计；畜禽污染防治；畜牧生产规模化养殖、防疫、检疫等工作；动物疫情的监督、发布、扑灭工作；兽药经营企业及动物诊疗机构的监督、执法等；全区农机工作；林业生产及林业执法；林业采伐证、运输证的办理；牡丹产业、退耕还林建设及生态林建设；农村饮水安全的规划设计及组织实施、河长制工作；全区移民工作；协调乡、办事处新农村建设工作；农村村容村貌和路容路貌整治及卫生长效保洁机制的监督、检查；新农村建设以奖代补资金的发放；协调系统包村帮扶工作等。

二、机构设置

农办内设机构2个，包括：办公室、综合办公室。

从决算单位构成看，农办决算包括：本级决算。

2018年度，瀍河区农办。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1、瀍河区农办本级。

第二部分 2018年度部门决算表

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第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为618.26万元。与上年度相比，收、支总计各减少378.46万元，下降37.97%。主要原因是专项资金收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计556.131529万元，其中：财政拨款收入555.668249万元，占99.92%；其他收入0.46328万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计516.236249万元，其中：基本支出176.678883万元，占34.22%；项目支出339.557366万元，占65.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为555.668249万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少342.19126万元，下降38.11%。主要原因是专项资金收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出507.538249万元，占本年支出合计的98.315113%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少386.00126万元，下降43.199126%。主要原因是专项资金支出减少。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出507.538249万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.20万元，占1.2%；社会保障和就业（类）支出16.77万元，占 3.3%  ；医疗卫生与计划生育（类）支出8.01万元，占1.6% ；节能环保支出4.95万元，占 1.0% ；城乡社区（类）支出7.95万元，占1.6% ；农林水（类）支出452.91万元，占89.2%；资源勘探信息等（类）支出0.26万元，占0.1%；住房保障（类）支出10.49万元，占2%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为713.96万元，支出决算为507.538249万元，完成年初预算的71.087771%。其中：

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补交养老等费用。

2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有信访支出。

3．一般公共服务支出（款）财政事务（类）信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补贴财务软件。

4．一般公共服务支出（款）人力资源事务（类）公务员考核（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加优秀公务员奖励。

5．一般公共服务支出（款）群众团体事务（类）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算预算功能项名称有变化。

6．社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.92万元，支出决算为16.77万元，完成年初预算的140.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员支出增加。

7．医疗卫生和计划生育支出（款）行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（项）。年初预算为7.75万元，支出决算为8.01万元，完成年初预算的103.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员支出增加。

8．节能环保支出（款）自然生态保护（类）农村环境保护（项）。年初预算为10万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的49.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项经费禁烧技防设施未在本年度支付。

9．城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（项）。年初预算为5.7万元，支出决算为7.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费。

10.农林水支出（款）农业（类）行政运行（项）。年初预算为101.04万元，支出决算为134.45万元，完成年初预算的133.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出增加。

11.农林水支出（款）农业（类）病虫害控制（项）。年初预算为27.69万元，支出决算为15.95万元，完成年初预算的57.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是畜牧等支出减少。

12.农林水支出（款）农业（类）农业组织化与产业化经营（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

13.农林水支出（款）农业（类）其他农业支出（项）。年初预算为62.82万元，支出决算为151.14万元，完成年初预算的241.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金支出增加。

14.农林水支出（款）林业（类）其他林业支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的9.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是林业资金减少。

15.农林水支出（款）水利（类）防汛（项）。年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

16.农林水支出（款）水利（类）其他水利支出（项）。年初预算为150万元，支出决算为117.90万元，完成年初预算的78.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利支出减少。

17.农林水支出（款）其他农林水支出（类）其他农林水支出（项）。年初预算为50.02万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的0.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算功能分类有变化。

18.资源勘探信息等支出（款）安全生产监管（类）安全监管监察专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安监局拨付安全员奖励金。

19.住房保障支出（款）住房保障支出（类）住房公积金（项）。年初预算为8.22万元，支出决算为10.49万元，完成年初预算的127.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出172.240883万元。其中：人员经费161.824891万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；公用经费10.415992万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.999911万元，完成预算的99.997033%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.999911万元，完成预算的99.997033%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费初预算为3万元，支出决算为2.999911万元，完成年初预算的99.997033%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出2.999911万元。主要用于公务车辆维修、燃油及保险。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照绩效评价工作要求，从资金安排和使用、项目组织和实施、项目的绩效目标以及取得的效果等方面认真开展绩效评价。主要有对染“布病”牲畜扑杀补偿及无害化处理。中州渠危险渠段护栏加装改造。中州渠（瀍河段）清淤工程等。

（二）项目绩效自评结果。

对染“布病”牲畜扑杀补偿及无害化处理。迅速控制、扑灭突发重大动物疫情，保障畜牧业持续健康发展，维护公共卫生安全。

中州渠危险渠段护栏加装改造。保障沿渠人民群众的生命财产安全，改善提高渠道整体形象，可有效防止沿河居民抛掷生活垃圾入渠，增加沿渠行人、居民的安全感，提升人民群众对政府的满意度。

中州渠（瀍河段）清淤工程。打造河畅、景美、水清的水生态环境，保证中州渠水质达标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为0万元，支出决算为10.415992万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加人员经费。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆2辆，其中：执法执勤用车1辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。