2018年度区委办部门决算公开
2018年度
中共瀍河回族区委办公室部门决算
二〇一九年八月
目 录
第一部分 区委办概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 区委办概况
一、部门职责
负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，推动党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实；推动省、市委决策部署和省、市委领导同志重要讲话、指示批示精神贯彻落实。贯彻落实中央、省委、市委因公出国政策规定，负责归口管理全区因公出国工作。统筹安排区级领导外事活动，负责区级领导在外事活动中的有关事项跟踪督导工作；负责外宾来瀍公务活动的组织协调。负责推动区委决策部署落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。负责区委各类会议会务工作、区委领导同志参加重大活动的组织安排，负责区委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。负责中央、省委、市委文件办理和区委文件印发管理工作，负责区委日常文书处理；负责区委规范性文件审核、备案等工作；负责区委法律顾问制度落实工作。围绕中央、省委、市委决策部署和区委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。负责区委值班和领导同志外出报备工作。负责中央、省委、市委领导同志来瀍视察、各地区各部门领导同志来瀍公务活动的组织协调保障工作。负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担区委、区委办公室档案管理工作。负责管理指导区档案馆业务工作。负责对全区督查工作的宏观管理，统一管理区委区政府督查局；负责全区党委系统办公室的业务指导工作。负责完成区委交办的其他任务。
二、机构设置
瀍河区委办公室机关内设5个职能科室和1个归口预算管理单
位。
从决算单位构成看，瀍河区委办公室决算包括本级决算。
2018年度，瀍河区委办公室。
纳入本部门2018年度决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：
1、瀍河区委办公室本级。
第二部分 2018年度部门决算
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第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为295.34万元。与上年度相比，收、支总计各增加42.04万元，增长16.6%。主要原因是人员经费的增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计292.100863万元，其中：财政拨款收入292.100863万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计292.100863万元，其中：基本支出223.452335万元，占76.5%；项目支出68.648528万元，占23.5%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为292.100863万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加42.040351万元，增长16.81%。主要原因是人员经费的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出292.100863万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.040351万元，增长16.812071%。主要原因是人员经费的增加。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出292.100863万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出240.65万元，占82.39%；社会保障和就业（类）支出31.73万元，占10.86%；医疗卫生和计划生育（类）支出8.29万元，占2.84%；住房保障（类）支出11.44万元，占3.91%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算292.100863万元，支出决算为292.100863万元，完成年初预算的100%。其中：
1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加优秀公务员奖励。
2．一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算为2.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关工委拨付福利费 。
3．一般公共服务（类）党委办公厅及相关事务（款）行政运行（项）。年初预算123.39万元，支出决算为148.21万元，完成年初预算的120.11%。决算数与年初预算数存在差异的原因为工资增加。
4．一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）其他党委办公厅及相关机构事务(项）。年初预算128.5万元，支出决算为89.83万元，完成年初预算的69.9%。决算数与年初预算数存在差异的原因为单位厉行节约，压缩开支。
5．社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算15.6万元，支出决算为31.73万元，完成年初预算的203.39%。决算数与年初预算数存在差异的原因为社保基数增加。
6．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算10.14万元，支出决算为8.29万元，完成年初预算的81.76%。决算数与年初预算数存在差异的原因为人员调动。
7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.7万元，支出决算委11.44万元，完成年初预算的97.78%。决算书与年初预算数存在差异的原因为人员调动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出223.452335万元。其中：人员经费214.705665万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费8.74667万元，主要包括：办公费、印刷费邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.93388万元，支出决算为5.93388万元，完成预算的100%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.59658万元，完成预算的100%，占26.906173%；公务接待费支出决算4.3373万元，完成预算的100%，占73.093827%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国团组0个，累计0人次。决算数与年初预算数不存在差异。
2．公务用车购置及运行费初预算为1.59658万元，支出决算为1.59658万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出1.59658万元。主要用于单位公务用车。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费初预算为4.3373万元，支出决算为4.3373万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。共计接待1446人次。其中：
外宾接待支出0万元。2018年共接待国镜外访团组0个，来宾外宾0人次。
其他国内公务接待支出4.3373万元。2018年共接待来访团组个16，来宾1446人次 。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
一是建立完善绩效管理制度。加快建立完善预算绩效管理制度体系，对绩效目标设立、第三方评价、绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范管理要求，为推进绩效管理提供制度保障。二是完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制。健全完善绩效目标确定机制，并实施后续跟踪评价，评价结果作为预算安排的重要依据。三是继续组织部门开展部门自评工作。部门负责分配管理的专项资金一般项目支出，在编报预算时要逐个填写绩效目标，年度结束后，逐个向财政部门报送绩效评价报告。
（二）项目绩效自评结果。
良好。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费初预算为8.95出决算为8.74667万元，完成年初预算的97.7%，年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，精简支出。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
