2018年度人社局部门决算公开

目　　录

第一部分 瀍河回族区人社局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分 瀍河回族区人社局概况

一、部门职责

瀍河回族区人力资源和社会保障局主要职责是贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、规章、政策，制定全区人力资源和社会保障事业发展规划；负责全区促进就业工作，拟订全区统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系；贯彻执行农民工工作政策，推动农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策、完善劳动关系协调机制，依据国家、省、市特殊劳动保护政策组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；负责全区行政机关公务员综合管理，落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策，落实加强公务员队伍建设的有关政策，落实公务员考核制度，负责公务员考核工作的组织实施和考核等次认定备案工作；拟订公务员培训规划计划和标准并组织实施；对全区公务员培训工作进行指导；实现城乡居民社会养老保险全覆盖，保障我区城乡居民养老参保人员的保费征缴和待遇发放工作等。。

二、机构设置

瀍河区人社局内设3个职能股室，包括：局办公室、人事办公室、劳动保障监察办公室。另设有区公共就业和人才服务中心二级机构。

从决算单位构成看，瀍河区人社局部门决算包括：本级决算。

2018年度，瀍河区人社局。

本决算为汇总决算，纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位1个，具体是：

1.瀍河回族区人社局本级

2.区公共就业和人才服务中心

第二部分 2018年度部门决算

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第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为1,266.08万元。与上年度相比，收、支总计各增加898.86万元，增长244.78%。主要原因是是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增涨。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1,263.916528万元，其中：财政拨款收入1,263.877558万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计864.060558万元，其中：基本支出363.303662万元，占42.05%；项目支出500.756896万元，占57.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为1,263.877558万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加899.115775万元，增长246.49%。主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出863.877558万元，占本年支出合计的99.978821%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加499.115775万元，增长136.833352%。主要原因是区财政对就业创业工作支出增涨，区劳务派遣人员资金增涨。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出863.877558万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出519.3万元，占60.1%；教育（类）支出240万元，占27.8%；社会保障和就业（类）支出64.66万元，占7.48%；医疗卫生与计划生育（类）支出16.97万元，占1.96%；资源勘探信息等（类）支出0.26万元，占0.03%；住房保障（类）支出22.69万元，占2.63%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,287.8775万元，支出决算为863.877558万元，完成年初预算的67.077619%。其中：

1．一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为216.8万元，支出决算为261.59万元，完成年初预算的120.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

2．一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加优秀公务员奖励。

3.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员招考（项） 。年初预算为0万元，支出决算为0.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因增加公务员招考费。

4.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源（项）。年初预算为414.16万元，支出决算为254.94万元，完成年初预算的61.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因压减经费。

5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项） 。年初预算为0万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关工委拨付福利费。

6.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项） 。年初预算为400万元，支出决算为240万元，完成年初预算的166.66%。完成年初预算的61.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因压减经费。

7.社会保障就业支出（类）人力资源事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项） 。年初预算为3万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的99.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因压减经费。

8.社会保障就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项） 。年初预算为5.48万元，支出决算为5.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

9.社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）。年初预算为27.18万元，支出决算为56.2万元，完成年初预算的206.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因缴费基数上调。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.67万元，支出决算为17.97万元，完成年初预算的101.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因缴费基数上调。

11.资源勘探信息支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因安监局拨付安全员奖励金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.19万元，支出决算为22.69万元，完成年初预算的118.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因缴费基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出363.3万元。其中：人员经费359.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金；公用经费4.16万元，主要包括：办公费邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算与预算数据存在差异的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国团组0个，累计0 人次。

2．公务用车购置及运行费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出0万元。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照加强预算绩效管理和完善公共财政体系总体要求，以及洛阳市绩效工作部署和考核要求，我单位认真开展绩效目标管理工作，继续扩大绩效目标管理范围，提升绩效目标编报质量。对2018年所有项目预算开展了绩效自评，并挑选了两个项目开展了重点绩效评价。开展2019年项目预算编制时，要求项目管理科室根据上年项目绩效评价情况调整2019年项目预算编制。

（二）项目绩效自评结果。

进过认真比对，瀍河区人社局项目绩效完成度较好，项目产出和效果良。项目全年预算数为900.636736万元，执行数为500.756896万元，完成度55.6%。其中有400万元预算资金结转后由下一年度支付。瀍河区人社局2018年重点绩效评加两个项目，其中：区公共服务平台信息化建设项目，项目预算3.36万元，实际执行3.36万元，预算完成度100%，保障区信息平台全年顺利运行；公开招聘区属小学教师工作，项目预算2万元，实际执行数1.87296万元，预算完成度93.648%，保障区招教工作顺利完成。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为4.5万元，支出决算为4.15984万元，完成年初预算的92.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预计支出的办公费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。