2018年度商务局部门决算公开
2018年度
瀍河回族区商务局部门决算
二〇一九年八月
目 录
第一部分 瀍河回族区商务局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瀍河回族区商务局概况
一、部门职责
贯彻落实国家、省有关国内外贸易和国际、国内经济合作方面的法律、法规、规章和方针、政策；研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；贯彻落实国家和省对外开放的战略和方针、政策，负责全区对外开放的宏观指导和组织协调，拟订全区对外开放长远规划、相关政策措施；负责全区市场体系建设工作；贯彻落实全区电子商务发展规划和政策措施，积极推进我区电子商务工作；执行国家服务业、服务贸易发展方针、政策，拟订我区相关规划和政策措施；负责全区商务系统在境内外举办的各类经济技术合作和区域性经贸交流活动，负责境内招商引资及统计工作级信息发布；指导和管理全区招商引资、投资促进工作；承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置
瀍河区商务局共有编制8人。其中：行政编制4人，参照公务员4人。
从决算单位构成看，商务局部门决算包括：本级决算。
2018年度，瀍河区商务局。
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：
1、瀍河区商务局本级
第二部分 2018年度部门决算
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第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为476.23万元。与上年度相比，收、支总计各增加307.91万元，增长182.94%。主要原因是中小企业开拓国际市场项目补助资金 ，省级商务促进资金，农贸市场提升改造、轨道交通产业园、地企合作等工作经费增加 。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计475.480351万元，其中：财政拨款收入475.480351万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计451.950351万元，其中：基本支出107.633951万元，占23.82%；项目支出344.3164万元，占76.18%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为475.480351万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加307.916181万元，增长183.76%。主要原因是中小企业开拓国际市场项目补助资金 ，省级商务促进资金，农贸市场提升改造、轨道交通产业园、地企合作等工作经费增加 。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出451.470351万元，占本年支出合计的99.893794%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加283.906181万元，增长169.431318%。主要原因是小企业开拓国际市场项目补助资金 ，省级商务促进资金，农贸市场提升改造、轨道交通产业园、地企合作等工作经费增加 。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出451.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出119.66万元，占26.50%；社会保障和就业（类）支出21.85万元，占4.84%；医疗卫生与计划生育（类）支出4.7万元，占1.04%；资源勘探信息等（类）支出0.13万元，占0.03%；商业服务业等（类）支出298.69万元，占66.16%；住房保障（类）支出6.44万元，占1.43%；
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为128.99万元，支出决算为451.470351万元，完成年初预算的350.004148%。其中：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入信息化建设。
2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为54.43万元，支出决算为73.91万元，完成年初预算的135.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。
3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为37.98万元，支出决算为34.26万元，完成年初预算的90.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减经费。
4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为11.36万元，完成年初预算的56.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减经费。
5、一般公共服务支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.03万元，支出决算为21.85万元，完成年初预算数的310.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴以前年度养老保险。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.57万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的102.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴以前年度养老保险。
7、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款） 安全监管监察专项（项）。年初预算为0万元，支出预算为0.13万。完成预算的x%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安监局拨付安全员奖励金。
8、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为298.69万元，支出预算为273万元。完成预算91.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目资金。
9、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0万元，支出预算为25.69万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目资金。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算支出为4.98万元，支出预算为6.44万元。完成预算的129.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数上调。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出107.16万元。其中：人员经费105.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金；公用经费1.97万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、福利费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.06万元，支出决算为2.8445万元，完成预算的46.938944%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算2.8445万元，完成预算的46.938944%，占100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。
公务用车运行支出0万元。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费初预算为6.06万元，支出决算为2.8445万元，完成年初预算的46.938944%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商接待活动减少。共计接待次数11次，接待人次948人次。
外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出2.8445万元。主要用于招商引资。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
建立健全工作机制、加强完善制度建设、绩效管理成效显著，从开展绩效评价工作以来，我局对预算重点项目进行了绩效目标考评，项目支出都完成了较好的既定目标，取得了良好的经济与社会效应。
（二）项目绩效自评结果。
良好
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费初预算为2.1万元，支出决算为1.968736万元，完成年初预算的91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开支减少。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
