2018年度市场发展中心部门决算公开
2018年度
市场发展服务中心决算
二〇一九年九月
目 录
第一部分 市场发展服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 市场发服务中心概况
一、部门职责
区市场发展服务中心主要职责：做好对全区农贸市场管理的指导、监督、检查、和评比工作。每周不间断对市场进行巡查，督促各市场依照农贸市场创建标准进行管理。做好市市场发展服务中心对我区市场创建工作情况的上传下达。
二、机构设置
瀍河区市场发展服务中心内设一个综合办公室和一个财务室。
从决算单位构成看，瀍河区市场发展中心决算包括：本级决算。
2018年度，瀍河区市场发展中心。
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：
1、瀍河区市场发展中心本级。
从决算单位构成看，我单位是一级预算单位。
第二部分 2018年度部门决算
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第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为187.71万元。与上年度相比，收、支总计各增加46.16万元，增长32.61%。主要原因是人员工资上调，相应的社保，住房公积金等均上调。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计187.650256万元，其中：财政拨款收入187.650256万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计187.711362万元，其中：基本支出187.711362万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为187.650256万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加46.306298万元，增长32.76%。主要原因是人员工资上调，相应的社保，住房公积金等均上调。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出187.650256万元，占本年支出合计的99.967447%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.306298万元，增长32.761427%。主要原因是人员工资上调，相应的社保，住房公积金等均上调。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出187.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出143.03万元，占76.22%；社会保障和就业（类）支出27.69万元，占15%;医疗卫生计划生育（类）支出4.93万元，占3%：住房保障（类）支出11.99万元，占6%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为143.1万元，支出决算为187.650256万元，完成年初预算的131.132254%。其中：
1．一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务（款）其他政府办公厅及相关事务（项）。年初预算为109.64万元，支出决算为142.65万元，完成年初预算的130.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位经费增加。
2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）团体事务（项）。年年初预算数0万元，支出决算为0.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位经费增加。
3、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.87万元，支出决算为13.69万元，完成年初预算的92.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数下调。
4、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴职业年金。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算9.67万元。支出决算为4.93万元，完成年初预算50.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数下调。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.92万元，支出预算为11.99万元，完成预算的134.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数上调。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出187.65万元。其中：人员经费184.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金；公用经费2.95万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成预算的100%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.35万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国团组0个，累计0人次。决算数与年初预算数无差异。
2．公务用车购置及运行费初预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出0.35万元。主要用于燃油费。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。
外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
加快建立完善绩效管理制度体系，对绩效目标设立，第三方评价，绩效结果运用等提出规范管理要求，为推进绩效管理提供制度保障。
（二）项目绩效自评结果。
每个部门要继续选取部分项目开展部门评价工作。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费初预算为5.7万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的51.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
