2018年度塔湾办事处部门决算公开

2018年度

洛阳市瀍河回族区塔湾办事处

部门决算

二〇一九年八月

目　　录

第一部分 洛阳市瀍河回族区塔湾办事处厅（局）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分 洛阳市瀍河回族区塔湾

办事处概况

一、部门职责

贯彻执行国家法律、法规，按照区委区政府下达的各项指标和任务，高标准严要求做好辖区内的安全、综治、计生、社保及党建等工作。指导和帮助社区居委会统一思想，搞好党组织和社区基层建设等各项工作。

二、机构设置

瀍河区塔湾办事处内设5个，包括：党政办公室、经济管理办公室、城市管理办公室和社区事务办公室

从决算单位构成看，瀍河区塔湾办事处部门决算包括：本级决算。

2018年度，瀍河区塔湾办事处。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1、瀍河区塔湾办事处本级。

第二部分 2018年度部门决算

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第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为535.96万元。与上年度相比，收、支总计各增加32.47万元，增长6.45%。主要原因是2018年人员工资增加，造成2018年支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计511.657146万元，其中：财政拨款收入483.505605万元，占94.5%；其他收入28.151541万元，占5.5%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计529.302606万元，其中：基本支出525.942606万元，占99.37%；项目支出3.36万元，占0.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为483.505605万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加74.95237万元，增长18.35%。主要原因是2018年人员工资增加，造成2018年支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出483.505605万元，占本年支出合计的91.347671%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加74.95237万元，增长18.345803%。主要原因是2018年人员工资增加，造成2018年支出增加。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出483.505605万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出357.39万元，占73.92%；国防支出（类）支出1.3万元，占0.26%；文化体育与传媒（类）支出5万元，占1.03%；公共安全支出（类）支出0.5万元，占0.010%；社会保障和就业（类）支出66.13万元，占13.68%；医疗卫生与计划生育（类）支出25.27万元，占5.23%；城乡社区（类）支出2万元，占0.41%；资源勘探信息（类）支出0.98万元，占0.20%；住房保障支出（类）支出24.93万元，占5.16%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为329.89万元，支出决算为483.505605万元，完成年初预算的146.565705%。其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）支出。年初预算为1万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的165%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于工资福利支出及一般行政管理事务支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关工作事务（款）行政运行（项）支出。年初预算为270.25万元，支出决算为328.33万元，完成年初预算的121.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关工作事务（款）其他政府办公室厅（室）及相关事务（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费支出。

4、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费支出。

5、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费支出。

6、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为1.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费支出。

7、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为8.97万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费支出。

8、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为5.7万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费支出。

9、 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）支出。年初预算为1万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的300%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于国防经费支出及国防动员支出。

10、 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防（项）支出。年初预算为1万元，支出决算1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

11、文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）年初预算为0元，支出决算为5万元，完成年初预算500%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于其他文化支出。

12、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）支出。年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

13、 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为35.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要用于在职人员养老金缴费及补缴在职人员准备期养老金、招聘人员养老费。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出。年初预算为24.61万元，支出决算为29.24万元，完成年初预算的118.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要用于在职人员养老金缴费及补缴在职人员准备期养老金、招聘人员养老费。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为1.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金缴费增加。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出，年初预算为16万元，支出决算为19.7万元，完成年初预算的123.16%。决算数与年初预算数存在差异的原因是主要用于单位职工医保费及招聘人员医保费。

17、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育（款）其他医疗卫生与计划生育（项）支出，年初预算为0万元，支出决算为6.2万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是主要用于单位职工医保费及招聘人员医保费。

18、 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务(款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要用于城乡社区管理事务支出。

19、资源勘探信息支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）支出年初预算为0元，支出决算为0.98万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是主要用于安全监管监察专项支出。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出，年初预算为16.53万，支出决算24.93万元，完成年初预算的150.81%。决算数与年初预算数存在差异的原因是主要用于在职职工住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出480.15万元。其中：人员经费423.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费56.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，

公务用车运行支出0万元。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个来访外宾0人次。其他国内公务接待支出0万元接待国内来访团组0个，来宾0人次。2018年共接待国内来访团组0个。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位未开展绩效管理工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度没有政府性基收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为94.3万元，支出决算为56.2955万元，完成年初预算的59.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位压缩各项开支。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。