2018年度征收办部门决算公开
目 录
第一部分 区征收办概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 区征收办概况
一、部门职责
依照国家《国务院拆迁管理条例》及省市有关文件精神履行城市旧城改造（城中村）项目建设及国有土地拆迁管理工作职能。
二、机构设置
瀍河区征收办内设机构1个，包括：区城市建设拆迁事务所。从决算单位构成看，区征收办部门决算包括：本级决算。
2018年度，瀍河区征收办。
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：
1.区征收办本级
第二部分 2018年度部门决算表
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第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为59.48万元。与上年度相比，收、支总计各减少-287.81万元，下降-82.87%。主要原因是支出费用减少。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计59.459879万元，其中：财政拨款收入59.459879万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计59.478835万元，其中：基本支出58.087085万元，占97.66%；项目支出1.39175万元，占2.34%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为59.459879万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少-287.641042万元，下降-82.87%。主要原因是支出费用减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出59.459879万元，占本年支出合计的99.96813%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少-287.641042万元，下降-82.86957%。主要原因是支出费用减少。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出59.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.25万元，占100%。社会保障和就业（类）支出8.97万元，占15.08%。医疗卫生与计划生育（类）支出2.23万元，占3.75%。城乡社区（类）支出45.75万元，占76.94%。住房保障（类）支出2.26万元，3.80%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为52万元，支出决算为59.459879万元，完成年初预算的114.345921%。其中：
1．一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信息化建设费用增加。
2．社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2.9万元，支出决算为8.97万元，完成年初预算的309.3103%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老金基数增加。
3．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.2万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的101.3636%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保金基数增加。
4．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为457.10万元，支出决算为45.75万元，完成年初预算的10.0087%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是费用支出减少。
5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的113%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出58.068129万元。其中：人员经费54.679379万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；公用经费3.38875万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0.9684万元，完成预算的64.56%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.9684万元，完成预算的64.56%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费初预算为1.5万元，支出决算为0.9684万元，完成年初预算的64.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因公务用车运行维护费减少。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。
公务用车运行支出0.9684万元。主要用于车辆用油和购买保险等。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。0
外宾接待支出0万元。02018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。02018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
按照加强预算绩效管理和完善公共财政体系总体要求，以及瀍河区绩效工作部署和考核要求，开展绩效目标管理工作，继续扩大绩效目标管理范围，提升绩效目标编报质量。
（二）项目绩效自评结果。
良好
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度没有政府性基金使用，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。0
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
