2018年度政协部门决算公开
目 录
第一部分 瀍河区政协概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瀍河区政协概况
一、部门职责
部门名称：中国人民政治协商会议洛阳市瀍河回族区委员会
部门职责：是地方国家政治协商机构，其主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本委员会的各党派、团体和各组各界人士通过提案等各种形式参政议政。
二、机构设置
瀍河区政协内设机构6个，包括：办公室、提案和委员联络委员会、文化文史和法制委员会、三包联谊民族宗教委员会、教科卫体委员会、经济城建和农业农村委员会。
从决算单位构成看，区政协部门决算包括：本级决算。
2018年度，瀍河区政协。
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共一个，其中二级预算单位0个，具体是：
1、瀍河区政协本级。
第二部分 2018年度部门决算表
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第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为340.86万元。与上年度相比，收、支总计各增加70.88万元，增长26.25%。主要原因是：工资结构改变，人员工资及社保、医疗、公积金缴费等上涨。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计340.864483万元，其中：财政拨款收入340.864483万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计340.864483万元，其中：基本支出303.318333万元，占88.99%；项目支出37.54615万元，占11.01%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为340.864483万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加70.881732万元，增长26.25%。主要原因是：工资结构改变，人员工资及社保、医疗、公积金缴费等上涨。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出340.864483万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加70.881732万元，增长（下降）26.254171%。主要原因是：工资结构改变，人员工资及社保、医疗、公积金缴费等上涨。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出340.864483万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出280.6万元，占82.3%；社会保障和就业（类）支出29.84万元，占8.8%。医疗卫生和计划生育（类）支出13.35万元，占3.9%。住房保障（类）支出17.07万元，占5%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为288.35万元，支出决算为340.864483万元，完成年初预算的118.212063%。其中：
1．一般公共服务类（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为164.37万元，支出决算为230.26万元，完成年初预算的1.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加基本工资增加。
2．一般公共服务类（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为16万元，支出决算为15.16万元，完成年初预算的94.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。
3．一般公共服务类（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为12万元，支出决算为6.86万元，完成年初预算的57.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年委员活动减少，没有参加全国培训。
4．一般公共服务类（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为45万元，支出决算为26.50万元，完成年初预算的58.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。
5．一般公共服务类（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加考核经费。
6．一般公共服务类（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关工会集体福利拨款。
7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）养老保险缴费（项）。年初预算为21.42万元，支出决算为29.84万元，完成年初预算的1.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加和基数提高。
8．医疗保险和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.93万元，支出决算为13.35万元，完成年初预算的95.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按计划支出。
9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.63万元，支出决算为17.07万元，完成年初预算的1.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加和基数提高。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出303.32万元。其中：人员经费297.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费5.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国团组0个，累计0人次。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
2．公务用车购置及运行费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。
公务用车运行支出0万元。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。其中：
外宾接待支出0万元。02018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。主要用于无。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
建立健全工作机制、加强完善制度建设、绩效管理成效显著，从开展绩效评价工作以来，我单位对预算重点项目进行了绩效目标考评，项目支出都完成了较好的既定目标，取得了良好的经济与社会效应。
（二）项目绩效自评结果。
基本支出、项目支出都完成了较好的既定目标。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度没有政府性基金使用，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费初预算为18.9万元，支出决算为5.73万元，完成年初预算的30.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：节约经费开支。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
