2018年度工信局部门决算公开
目 录
第一部分 工信局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 工信局概况
一、部门职责
区工信局主要职责：提出全区新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全区工业、信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合；按国务院、省政府和市政府规定权限,审批、备案、核准工业和信息化固定资产投资项目;拟订全区产业集聚区、新型工业化示范基地发展规划并组织实施。推进全区工业和信息化体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导相关行业加强安全生产管理。监测分析全区工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议,负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。负责全区中小企业发展的宏观指导,负责中小企业融资服务体系建设,协调解决有关重大问题。统筹推进全区信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题,促进电信和计算机网络融合,指导协调电子政务、电子商务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。加强服务民营经济的职责，完善长效机制，推动企业服务制度化、常态化；做好困难企业帮扶，促进企业健康发展；着力开展产销对接，帮助企业开拓市场；加强运行监测分析,保障工业经济稳定可持续发展。承办区委区政府交办的其他事项。
二、机构设置
工信局内设机构5个，包括：办公室、中小企业服务科（行政审批科）、信息化工作办公室、工业经济运行办公室、运行监测协调办公室。
从决算单位构成看，工信局部门决算包括：本级决算。
2018年度，瀍河区工信局。
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：
1、瀍河区信访局本级。
第二部分 2018年度部门决算表
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第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为1,560.29万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,275.94万元，增长448.72%。主要原因是增加了对企业补助。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计1,376.467844万元，其中：财政拨款收入1,376.399776万元，占100%；其他收入0.068068万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计1,526.399776万元，其中：基本支出250.479812万元，占16.41%；项目支出1,275.919964万元，占83.59%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为1,526.399776万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,275.993157万元，增长（下降）509.57%。主要原因是项目上增加了对企业补助。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1,526.399776万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,275.993157万元，增长509.568462%。主要原因是项目上增加了对企业补助。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1,526.399776万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出240.661844万元，占15.77%；社会保障就业（类）支出8.47428万元，占0.56%；医疗卫生与计划生育（类）支出5.583792万元，占0.36%；节能环保（类）支出2.29456万元，占0.15%；资源勘探信息等（类）支出1261.7656万元，占82.66%；住房保障（类）支出7.6197万元，占0.5%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为248.18万元，支出决算为1,526.399776万元，完成年初预算的615.037383%。其中：
1．一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务（款）行政运行（项）。年初预算为105.85万元，支出决算为110.3675万元，完成年初预算的104.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。
2．一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务（款）其他政府办公厅及相关事务（项）。年初预算为120.3万元，支出决算为130.139344万元，完成年初预算的108.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金增加对企业补助。
3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加对企业人员补助。
4. 一般公共服务支出（类） 财政事务（款）信息化建设（项）年初预算为0万元，支出决算为0.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加单位财务软件安装费。
5. 社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为9.51万元，支出决算为8.47428万元，完成年初预算的89.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。
6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为6.18万元，支出决算为5.583792万元，完成年初预算的90.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。
7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为0万元，支出决算为2.29456万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加对企业补助。
8. 资源勘探信息支出（类）制造业（款）通讯设备（项）年初预算为0万元，支出决算为1100万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据政策增加的对企业补助。
9. 资源勘探信息支出（类）安全生产监管（款）安全生产监管专项（项）年初预算为0万元，支出决算为0.264万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加对安全监管员补助。
10. 资源勘探信息支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）99（项）年初预算为0万元，支出决算为11.5016万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据政策增加的对企业补助。
11. 资源勘探信息支出（类）其他资源勘探信息支出（款）其他资源勘探信息支出（项）年初预算为0万元，支出决算为150万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据政策增加的对企业补助。
12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为6.34万元，支出决算为7.6197万元，完成年初预算的120.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加从而公积金基数增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出250.479812万元。其中：人员经费245.409612万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5.0702万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
(二）三公经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国费年初预算为0万元，支出决算我0万元。全年因公出国团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元。
公务用车购置支出为0万元，购置车辆为0辆。
公务用车运行支出为0万元。2018年期末，部门开支财政拨款公务用车保有量为0辆。
3、公务接待年初预算为0万元，支出决算为0万元。
外宾接待支出为0万元。共接待境外来宾团组0个，来访外宾0人次。
其他国内公务接待支出0万元。共接待国内来宾0个，来宾0人次。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
认真执行绩效管理。
（二）项目绩效自评结果。
按时完成绩效目标。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度没有政府性基金收入，有没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费初预算为9.76万元，支出决算为5.0702万元，完成年初预算的51.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出从项目支出。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
