2018年度瀍河区政府总决算公开及说明

一、关于2018年转移支付决算情况的说明

2018年，上级补助我区一般公共预算税收返还和转移支付合计40085万元，为预算的179.1%，比上年增长4.18%。

1、税收返还5056万元，为预算的100%，与上年持平。主要项目是：所得税基数返还补助576万元，成品油税费改革税收返还收入47万元元，增值税返还576万元，增值税税收返还（上解）基数3875万元。

2、一般性转移支付23079元，为预算的106.2%，增长140.9%。主要项目是：均衡性转移支付收入3692万元，结算补助收入4850万元，基层公检法司转移支付收入266万元，城乡义务教育转移支付收入1280万元，基本养老金转移支付收入1444万元，城乡居民医疗保险转移支付收入2818万元，固定数额补助收入1359万元，民族地区转移支付收入7370万元。

3、专项转移支付11950万元，为预算的1257.9%，增长2.2%。主要项目是：一般公共服务专项32万元，公共安全专项6万元，教育专项836万元，科学技术专项437万元，文化体育与传媒专项207万元，社会保障和就业专项3090万元，医疗卫生与计划生育专项1735万元，节能环保专项1240万元，农林水专项223万元，交通运输专项20万元，资源勘探信息等专项1787万元，商业服务业专项323万元，住房保障专项2003万元，其他专项5万元。

二、预算绩效工作开展情况说明

根据《河南省财政厅关于推进我省预算绩效管理的实施意见》（豫财预〔2011〕187号）文件精神的要求。为更好推进预算绩效管理工作的开展，我区对专项资金全面开展目标绩效管理，具体内容如下：

（一）确定绩效目标管理评价范围

绩效目标管理评价的范围是2017年及以后我区预算单位发生的所有专项支出。

（二）制定绩效目标管理评价流程

1、要求所有项目资金年初预算全部填列目标绩效申请表。

2、项目实施前50万元以下，单位自行填报绩效目标申报表，准确、规范、完整填写，本单位负责人签批盖章后， 报区预算科审批，预算科审批后，随同资金申请报告单由主要领导签字后才可以进行项目资金要款。

3、项目实施前50-100万元，单位须出具项目可行性论证报告。根据单位自身及项目实际情况可自行撰写亦可聘请有资质的第三方撰写，所需费用由单位自行解决。报告出具后报区预算科审批，预算科审批后，单位才可以进行项目资金要款。

4、项目实施前100万元以上的项目，区财政局结合区政府年度工作中心任务及项目自身情况，选取事关民生、教育、科技、文化等重点项目开展事中跟踪监控、事后重点绩效评价。评价结果将作为下一年度同类项目预算审批依据，绩效差、不积极配合的将直接核减或取消预算。

5、项目结束后要撰写项目自评报告。

三、关于2018年举借债务情况的说明

按照预算法规定，国家对政府债务余额实行限额管理，即年度政府债务的余额不得突破批准的限额。市财政局核定我区2018年政府债务限额3000万元（一般债务3000万元，专项债务0万元），付息决算数为82万元。

2018年年末债务余额为2056万元,2056万元置换为四笔政府债券，分别为3年期债券206万元，5年期债券790万元，7年期债券500万元，10年期债券560万元。2018年政府债务预算安排1635万元，用于偿还银河小区公租房项目本金和置换政府债券利息.

四、2018年政府决算报告

1、关于瀍河回族区2018年一般公共预算收入决算情况的说明

2018年，区十六届人大二次会议批准的一般公共收入预算为62000万元，实际完成62057万元，为预算的100.1%，比上年增加4915万元，增长8.6%。其中，税收收入完成43701万元，增长16.5%；非税收入完成18356万元，下降6.6%。2018年区级一般公共预算收入主要项目完成情况是：

增值税收入完成10831万元，为年预算的76.6%，比上年增长7.2%。主要原因是中车洛阳机车有限公司2018年1-12月入库增值税1070万元，同期入库850万元，增收220万元。

企业所得税收入完成3438万元，为年预算的118.0%，比上年增长53.4%。主要原因是洛阳旭升辉煌房地产今年累计入库1173万元，增收781万元.

个人所得税收入完成2304万元，为年预算的86.0%，比上年增长11.0%。增收主要原因是：工资薪金所得入库2189万元，同比增收431万元。主要原因是本年1-12月铁路站段，洛阳铁路局车务段、电务段、供电段工资上涨，合计增收299万元。

城市维护建设税收入完成1538万元，为年预算的98.9%，比上年增长9.8%。增收主要原因是国税局委托代开发票入库城建税539万元，城建税因此相应提高。

房产税收入完成4016万元，为年预算的224.7%，比上年增长142.8%。主要原因是今年1-12月中车洛阳机车有限公司去年同期缴纳18万元，增收83万元。今年1-12月洛阳百年置业有限公司缴纳房产税54万元，去年同期缴纳房产税82万，增收28万。郑州铁路局铁路职工文化培训中心今年1-12月补缴92万元。瀍河区人民政府今年1-11月补缴767万元。

印花税收入完成1769万元，为年预算的104.1%，比上年增长16.5%。

城镇土地使用税收入完成1834万元，为年预算的92.6%，比上年同比增长6.4%。

土地增值税收入完成10000万元，为年预算的102.0%，比上年下降6.6%。主要原因是洛阳恒大有限公司今年同期缴纳土地增值税缴纳2974万，去年同期为2998万，减收24万。洛阳旭升房地产有限公司今年同期缴纳土地增值税退抵税990万，减收990万元。

车船税收入完成2331万元，为年预算的104.2%，比上年增长10.5%。

耕地占用税收入完成5640万元，为年预算的122.6%，比去年增长42.2%。增收原因为土地为上窑村、旭升村土地、瀍河道路硬化、景观建设项目等。

专项收入完成15万元。较去年增加15万元,增幅100%，主要是文化事业建设费收入征收入库15万元。

行政事业性收费收入完成1819万元，为年预算的255.8%，比上年增长60.5%。主要原因一是法院部门较去年同期增加562万元,增幅88.8%;二是建设部门较去年同期增加14万元,增幅31.1%；三是卫生部门较去年同期增加172万元,增幅53.1%。

罚没收入完成3089万元，为年预算的326.9%，比上年增长197.0%。主要是法院罚没收入增加2139万元。

国有资源（资产）有偿使用收入完成399万元，为年预算的58.8%，比上年下降34.4%。主要是利息收入减少257万元.

其他收入完成13034万元，为年预算的80.1%，比上年下降22.7%。

2、关于瀍河回族区2018年一般公共预算支出决算情况的说明

区十六届人大二次会议通过的区级一般公共预算支出为88759万元，年度预算执行中，新增上级转移支付收入8425万元，调整支出预算为97184万元，全区一般公共预算支出完成96717万元，为调整预算的99.5%，增长0.4%。主要项目完成情况是：

一般公共服务支出24984万元，为预算的100%，比上年下降9.6%。

国防支出152万元，为预算的100%，比上年增长7.0％。

公共安全支出4965万元，为预算的100%，比上年增长20.0%。

教育支出15727万元，为预算的97.19%，比上年增长17.4%。主要是义务教育学校公用经费支出1413万元；拨付2018年区属学校、幼儿园保安经费115万元；拨付培训费经费124万元；拨付校园文化和特色学校建设资金435万元；拨付洛阳实验小学恒大分校教育教学设施及启动等资金499万元等。

科学技术支出917万元，为预算的100%，比上年增长110.3%。主要是拨付2017-2018年度科技研发资金619万元。

文化体育与传媒支出651万元，为预算的100%，比上年增长130.9%。

社会保障和就业支出11430万元，为预算的100%，比上年增长18.4%。主要是发放自主就业及自谋职业一次性经济补助97万元、义务兵优待金243万元；发放80岁以上老人高龄补贴325万元、拨付城乡居民养老金补助资金1064万元，社区工作人员及退养主任工资266万元，再就业资金1132万元等。

医疗卫生与计划生育支出11200万元，为预算100%，比上年增长18.8%。主要是基本公共卫生服务资金903万元，财政对城乡居民医疗保险基金的补助4272万元，城镇计划生育父母奖励及养老补贴等1055万元。

节能环保支出2270万元，为预算的100%，比上年增长44.4%。主要是“双替代“和油烟净化装置工程资金199万元，重点管控区域油烟净化装置安装353万元，清真寺燃煤锅炉改造资金127万元，北方地区冬季清洁取暖试点上级补助资金1240万元等。

城乡社区事务支出15805万元，为预算的100%，比上年下降22.7%。主要是加大了城市基础设施投入，拨付了五洲路、310国道、瀍涧大道、小游园、城市道路建设和拆迁补偿等资金。

农林水事务支出1470万元，为预算的100%，比上年下降14.0%。主要是兑付农业支持保护补贴资金87万元,少数民族发展资金60万元，脱贫攻坚资金112万元，拨付村级经费279万元等。

交通运输支出261万元，为预算的100%，比上年增长50%。

资源勘探电力信息等事务支出2205万元，为预算的100%，比上年增长1220.4%。拨付中车洛阳机车有限公司项目扶持资金1797万元，拨付小微企业创新奖励资金300万元。

商业服务业等事务支出336万元，为预算的100%，比上年增长558.8%。主要是拨付通河物流项目资金273万元。

援助其他地区支出79万元，为预算的100%，比上年增长8.2%。主要是按照省财政厅的要求，对口支援新疆地区的资金。

国土资源气象等事物支出204万元，为预算的100%，比上年增长209.1%。

住房保障支出3974万元，为预算的100%，比上年下降42.6%。

其他支出5万元，为预算的100%。

债务付息支出82万元，为预算的100%，比上年增长64.0%。

主要是偿还了政府性一般债券利息支出。

3、2018年瀍河区政府性基金收支决算情况的说明

（1）政府性基金预算收入决算情况

2018年，全区政府性基金预算收入总计978万元，其中：区级政府性基金收入0元，上级补助收入841元，上年结余收入137万元。

（2）政府性基金预算支出决算情况

全区政府性基金预算支出总计951万元，主要支出项目是：

1、文化体育与传媒支出支出3万元，主要是安排国家电影事业发展专项资金3万元。

2、社会保障和就业支出4万元，主要是安排大中型移民水库补助支出

3、城乡社区支出381万元，主要是安排征地和拆迁补偿。

4其他支出557万元，主要是用于彩票公益支出。

（3）其他

调出资金27万元， 连续两年结余结转资金27万元调入一般公共预算。

5、三公经费情况说明

汇总2018年度瀍河区部门决算，一般公共预算安排的“三公”经费为203万元，同比下降23.1%。包括公车购置费用41万元，公车运行费用144万元，公务接待费用18万元，因公出国费0万元。“三公”经费下降的原因是按照上级和区委区政府厉行节约的要求，严格控制“三公”经费相关支出。

6、国有资本收入、支出决算均为0.

7、瀍河区2018年政府重大政策和重点项目绩效执行结果。点击请下载：瀍河区2018年重大政策和重点项目绩效执行结果

点击请下载: 瀍河区重大政策

8、政府决算报表如下：

点击请下载：/uploads/soft/20191118/1574072949.xls