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2020年区级财政收支预算草案说明和附表

日期:2020-06-04浏览次数:4987

关于2020年区级一般公共预算

收入情况的说明

2020年区级一般公共预算收入总计115413万元,其中:区级收入72433万元,上级补助收入38580万元,动用预算稳定调节基金3000万元,地方政府一般债务转贷收入1400万元。

一、区级收入的主要项目情况

2020年区级一般公共预算收入总计为72433万元,同比增长8%,比2019年完成数增加5366万元。其中:税收收入51203万元,比上年完成数增加3796万元,增长8%;非税收入21230万元,比上年完成数增加1570万元,增长8%。主要收入项目情况是:

增值税12868万元,比上年完成数增加2257万元,增长21.3% 。

企业所得税3461万元,比上年完成数增加221万元,增长6.8%。

个人所得税1324万元,比上年完成数增加63万元,增长5%。

城市维护建设税1667万元,比上年完成数增加61万元,增长3.8%。

房产税1978万元,比上年完成数增加94万元,增长5%。

印花税1836万元,比上年完成数增加83万元,增长4.7%。

城镇土地使用税1714万元,比上年完成数增加81万元,增长5%。

土地增值税19167万元, 比上年完成数增加615万元,增长3.3%。

车船税2500万元,比上年完成数增加98万元,增长4.1%。

耕地占用税4688万元,比上年完成数增加223万元,增长5%。

专项收入18万元,比上年完成数增加1万元,增长5.9%。

行政事业性收费收入1813万元,比上年完成数增加93万元,增长5.4%。

罚没收入1350万元,比上年完成数增加390万元,增长40.6%。

国有资源(资产)有偿使用收入1407万元,比上年完成数增加103万元,增长7.9%。

其他收入完成16642万元,比上年完成数增长983万元,增长6.3%。

二、上级补助收入项目情况

上级补助收入38580万元,其中:返还性收入5056万元,一般性转移支付收入33035万元,专项转移支付收入489万元。具体项目情况如下:

1、返还性收入5056万元,其中:增值税返还收入576万元;所得税返还576万元;成品油价格和税费改革税收返还47万元;增值税“五五分享”税收返还收入3857万元。

2、一般性转移支付收入33035万元其中:均衡性转移支付1965万元,民族地区转移支付收入7726万元,结算补助收入10558万元,固定数额补助收入1218万元,公共安全共同财政事权转移支付收入61万元,教育共同财政事权转移支付收入3621万元,卫生健康共同财政事权转移支付收入4317万元,社会保障和就业共同财政事权转移支付收入3284万元,住房保障共同财政事权转移支付收入281万元,农林水共同财政事权转移支付收入4万元。

3、专项转移支付收入489万元其中:一般公共服务转移支付收入20万元,教育转移支付收入425万元,卫生健康转移支付收入44万元。

三、动用预算稳定调节基金情况

动用预算稳定调节基金3000万元统筹用于一般公共预算支出。

四、地方政府一般债务转贷收入

收到上级拨付地方政府一般债务转贷资金1400万元用于桂园路基础设施建设支出。

关于2020年区级一般公共预算

支出情况的说明

2020年区级一般公共预算支出总计115413万元,其中:一般公共预算区级财力安排支出109318万元,政府一般债券区本级使用1400万元,专项转移支付收入区级使用489万元,上解上级支出4000万元,地方政府一般债务还本支出206万元。

一、2020年一般公共预算区级财力支出的主要项目

2020年区级一般公共预算区级财力安排支出109318万元,增长15.9%。主要支出项目分别是:

1、一般公共服务支出21797万元,下降7.3%。主要安排了G310东段改造工程ppp项目资金3266万元、巡防队员工资700万元,劳务派遣人员工资1000万元,“雪亮”工程255万元。

2、国防支出190万元,增长24.2%。

3、公共安全支出4245万元,下降21.7%。

4、教育支出22043万元,增长43.6%。主要安排了教师培训费支出184万元,城乡义务教育公用经费1937万元,校园文化建设资金 150万元,义务教育创新宣传300万元,学前教育发展资金1413万元,义务薄弱环节改善与能力提升补助资金1039万元等。

5、科学技术支出4446万元,增长883.6%,主要安排了中车机车扶持资金247万元,轨道产业园基础设施建设资金3774万元。

6、文化旅游体育与传媒支出925万元,增长81.7%。主要安排了足球场地建设费用400万元等。

7、社会保障和就业支出12926万元,增长10.1%。主要安排机关事业单位退休人员养老财政补贴资金3949万元,财政对城乡居民基本养老保险基金的区级配套资金1118万元,再就业补助资金560万元,最低生活保障资金719万元,80岁以上老人老龄补贴340万元,义务兵优待金270万元,残疾人两项补贴96万元,病故家属一次性抚恤金200万元等。

8、卫生健康支出11713万元,增长47.4%。主要安排财政对城乡居民医疗保险基金的补助3186万元,基本公共卫生服务补助资金1025万元,行政事业单位离休人员医疗费55万元,国家开展“两筛”项目资金33万元,独生子女父母奖励及计划生育社会保障等资金1565万元,新型冠状肺炎155万元等。

9、节能环保支出4239万元, 增长66.9%。主要安排了建筑节能区级配套资金2915万元,马沟、吕庙社区排水工程373万元,垃圾分类试点工作507万元。

10、城乡社区支出18961万元,下降4.2%.主要安排环卫道路劳务费1266万元,环卫清扫车辆燃油费249万元,公厕劳务费384万元,桂园路建设500万元,310国道两侧绿化473万元,等其他城市道路基础设施建设工程4853万元。

11、农林水事务支出1079万元,下降36.5%。主要安排了以下项目:脱贫攻坚专项资金110万元,村级经费497万元等。

12、商业服务业等支出2万元。

13、援助其他地区支出87万元,下降3.3%。主要安排了对口支援新疆地区支出。

14、自然资源海洋气象等支出162万元,下降57.4%。

15、住房保障支出3578万元,增长36.4%,主要安排财政负担住房公积金支出。

16、灾害防治及应急管理支出753万元,增长2.9%。主要是安排安全生产专项资金101万元,消防器材款50万元,消防队正规化设施建设50万元等。

16、预备费2000万元,增长100%。

17、债务付息支出172万元,增长72%。用于偿还政府性一般债券利息支出。

二、政府一般债券区本级使用情况

上级拨付一般债券1400万元安排使用,用于我区桂园路基础设施建设支出。

三、提前告知专项转移支付列入区级预算支出项目情况

为提高年初预算的完整性,上级财政提前告知的转移支付补助数均列入年初预算。截止目前,市财政局提前告知我区专项转移支付补助资金489万元,列入区级公共财政支出预算的提前告知转移支付资金主要有:

1、一般公共服务支出20万元,为食品监管专项资金。

2、教育支出425万元,为城乡义务教育经费252万元,学前教育155万元、建档立卡家庭经济苦难补助资金12万元、民办教师补助资金6万元。

3、卫生健康支出44万元,为重大传染病防控经费44万元。

四、上解上级支出项目情况

主要包括原体制基数上解和专项结算上解两部分,其中专项结算主要包括省级分成收入增量上解、出口退税专项上解、地税增量上解,以及市级下划收入分成、体制结算等事项,和新增的地铁上解支出。2020年预计各项上解上级支出4000万元。

五、地方政府一般债务还本支出

2020年政府债务预算安排206万元,用于偿还到期政府性一般债券本金。

关于2020年区级一般公共预算“三公”经费

支出预算的说明

 

根据《河南省人民政府办公厅关于进一步深化全省部门预算改革的通知》(豫政办〔2011〕105号)要求,从2012年起各级财政部门向社会公开本级“三公”经费预决算支出。

汇总2020年区级部门预算,一般公共预算安排的“三公”经费支出预算为243.87万元,比上年减少74.83万元,下降23.5%,主要是区直各部门严格落实厉行节约相关规定,进一步压缩相关费用。其中:公务接待费预算33.52万元,减少24.18万元,下降41.9%;公务用车运行维护费预算210.35万元,减少50.65万元,下降19.4%。

关于2020年政府性债务的情况说明

 

2020年年初我区政府债务余额4256万元,2020年年初债务余额限额为5500万元,2020年需要偿还债务本金206万元。

 

关于2020年政府性基金收入预算的情况说明

一、政府性基金收入预算情况

2020年政府性基金预算收入总计为8万元。区本级政府性基金区收入为0,上级补助收入为8万元

 

关于2020年政府性基金支出预算的情况说明

 

一、2020年政府性基金支出安排8万元。安排的主要项目为:

1、社会保障和就业支出4万元。主要安排大中型移民水库扶持补贴支出。

2、文化旅游体育与传媒支出4万元。主要安排地方电影事业发展补助支出。

关于2020年国有资本经营收支预算的情况说明

 

2020年我区无国有资本经营预算收入和支出

 

 

关于2020年社保基金收支预算的情况说明

 

2020年我区无国有资本经营预算收入和支出

 

附件:2020年廛河区政府预算报表/uploads/soft/20200619/1592557393.xls