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2019年瀍河区政府总决算公开

日期:2020-09-28浏览次数:6613

一、关于2019年转移支付决算情况的说明

2019年,上级补助我区一般公共预算税收返还和转移支付合计40573万元,比上年增长1.22%。

1、税收返还5056万元,为预算的100%,与上年持平。主要项目是:所得税基数返还补助576万元,成品油税费改革税收返还收入47万元元,增值税返还576万元,增值税税收返还(上解)基数3875万元。

2、一般性转移支付28642元,增长24.1%。主要项目是:均衡性转移支付收入2526万元,结算补助收入4383万元,固定数额补助收入1346万元,民族地区转移支付收入7726万元,公共安全共同财政事权转移支付收入368万元,教育共同财政事权转移支付收入2754万元,文化旅游体育与传媒30万元,社会保障和就业共同财政事权转移支付收入3588万元,卫生健康共同财政事权转移支付收入5127万元,农林水共同财政事权转移支付收入69万元,住房保障共同财政事权转移支付收入725万元.

3、专项转移支付6875万元,下降42.47%。主要项目是:一般公共服务专项52万元,公共安全专项4万元,教育专项521万元,科学技术专项448万元,文化体育与传媒专项25万元,社会保障和就业专项854万元,卫生健康专项895万元,节能环保专项3904万元,农林水专项80万元,交通运输专项21万元,资源勘探信息等专项57万元,商业服务业专项8万元,其他专项6万元。

二、预算绩效工作开展情况说明

根据《河南省财政厅关于推进我省预算绩效管理的实施意见》(豫财预〔2011〕187号)文件精神的要求。为更好推进预算绩效管理工作的开展,我区对专项资金全面开展目标绩效管理,具体内容如下:

(一)确定绩效目标管理评价范围

绩效目标管理评价的范围是我区预算单位发生的所有项目支出。

(二)制定绩效目标管理评价流程

1、要求所有项目资金年初预算全部填列目标绩效申请表。

2、项目实施前50万元以下,单位自行填报绩效目标申报表,准确、规范、完整填写,本单位负责人签批盖章后, 报区预算科审批,预算科审批后,随同资金申请报告单由主要领导签字后才可以进行项目资金要款。

3、项目实施前50-100万元,单位须出具项目可行性论证报告。根据单位自身及项目实际情况可自行撰写亦可聘请有资质的第三方撰写,所需费用由单位自行解决。报告出具后报区预算科审批,预算科审批后,单位才可以进行项目资金要款。

4、项目实施前100万元以上的项目,区财政局结合区政府年度工作中心任务及项目自身情况,选取事关民生、教育、科技、文化等重点项目开展事中跟踪监控、事后重点绩效评价。评价结果将作为下一年度同类项目预算审批依据,绩效差、不积极配合的将直接核减或取消预算。

5、项目结束后要撰写项目自评报告。

三、关于2019年举借债务情况的说明

按照预算法规定,国家对政府债务余额实行限额管理,即年度政府债务的余额不得突破批准的限额。市财政局核定我区2019年政府债务限额5200万元(一般债务5200万元,专项债务0万元),付息决算数为127万元。

2019年新增一般债券资金2200万元,按照规定,新增一般债券资金2200万元列入一般公共预算,经区政府同意,并报区人大常委会审议调整全部用于瀍涧大道(瀍河段)二期征迁建设工程。截至2019年底,我区政府债务余额为4256万元,低于核定的限额且全部为政府一般债务,政府债务风险总体可控。

 四、2019年政府决算报告

 1、关于瀍河回族区2019年一般公共预算收入决算情况的说明

2019年,区十六届人大四次会议批准的区级一般公共预算收入年初预算数为67022万元,实际完成67067万元,为预算的100.1%,增长8.1%。其中:税收收入完成47407万元,为预算的101%,增长8.5%,税收占一般公共预算收入的比重为70.7%;非税收入完成19660万元,为预算的97.8%,增长7.1%,非税收入占一般公共预算收入的比重为29.3%。主要项目执行情况是:

增值税收入完成10611万元,为年预算的85.2%,比上年下降2%。减收主要原因是受国家减税降费等政策影响。

企业所得税收入完成3240万元,为年预算的88.9%,比上年下降5.8%。减收主要原因是国家减税降费政策已经开始显现,减税规模较大;恒大房地产有限公司减收企业所得税96万元。

个人所得税收入完成1261万元,为年预算的55.8%,比上年下降45.3%。减收主要原因是国家落实新的个人所得税扣除标准,新增加6项扣除标准,造成个人所得税减收。

城市维护建设税收入完成1606万元,为年预算的98.5%,比上年增长4.4%。增收主要原因是洛阳恒大有限公司今年同期缴纳土地增值税附征城建税199万元,去年同期土地增值税附征城建税24万,增收175万元。

房产税收入完成1884万元,为年预算的40.8%,比上年下降53.1%。

印花税收入完成1753万元,为年预算的100.1%,比上年下降0.9%。

城镇土地使用税收入完成1633万元,为年预算的84.8%,比上年同比下降11%。

土地增值税收入完成18552万元,为年预算的178.4%,比上年增长85.5%。增收主要原因是今年同期洛阳市恒大有限公司缴纳房产税4542万,去年同期为1520万,增收3022万元。洛阳国泰美居乐房地产有限公司缴纳3739万元,去年同期缴纳203万元,增收3536万元。

车船税收入完成2402万元,为年预算的99.1%,比上年增长3%。

耕地占用税收入完成4465万元,为年预算的76.9%,比去年下降20.8%。

专项收入完成17万元,为年预算的106.3%,比上年增长13.3%。

行政事业性收费收入完成1720万元,为年预算的117%,比上年下降5.4%。减收主要原因一是法院部门较去年同期幅26.7%;二是环卫部门较去年同期幅63.6%。

罚没收入完成960万元,为年预算的76.8%,比上年下降68.9%。减收主要原因:一是检察院罚没收入减幅96%;二是法院罚没收入减幅71.9%;三是国土资源局等其他一般罚没收入减幅36.3%

国有资源(资产)有偿使用收入完成1304万元,为年预算的313.5%,比上年增长226.8%。增收主要原因:一是利息收入增加637万元,增幅468.4%;二是国有资产处置收入增加298万,增幅387%。

其他收入完成15659万元,为年预算的92.4%,比上年增长20.1%。

  2、关于瀍河回族区2019年一般公共预算支出决算情况的说明

区十六届人大四次会议通过的区级一般公共预算支出为95742万元,执行中加上上级转移支付补助和地方债务转贷收入、动用预算稳定调节基金等安排支出,调整后区级支出预算为107834万元,实际完成107834万元,为调整预算的100%,增长11.5%。主要项目执行情况是:

一般公共服务支出22344万元,为预算的100%,比上年下降10.6%。

国防支出193万元,为预算的100%,比上年增长27.0%。

公共安全支出3738万元,为预算的100%,比上年下降24.7%。

教育支出16084万元,为预算的100%,比上年增长2.3%。主要是义务教育学校公用经费支出1203万元;拨付培训费经费112万元;拨付校园文化和义务教育创新宣传资金347万元;拨付义务教育薄弱改善与能力提升专项资金1113万元等。

科学技术支出4380万元,为预算的100%,比上年增长377.6%。主要是拨付轨道产业园基础设施资金。

文化体育与传媒支出324万元,为预算的100%,比上年下降50.2%。

社会保障和就业支出12725万元,为预算的100%,比上年增长11.3%。主要是发放自主就业及自谋职业一次性经济补助86万元、义务兵优待金282万元;发放80岁以上老人高龄补贴338万元、拨付城乡居民养老金补助资金1174万元,城乡低保补助资金756万元,再就业资金908万元等。

卫生健康支出11512万元,为预算100%,比上年增长2.8%。主要是基本公共卫生服务资金1088万元,财政对城乡居民医疗保险基金的补助 3909万元,城镇计划生育父母奖励及养老补贴等836万元。

节能环保支出4948万元,为预算的100%,比上年增长118.0%。主要是“双替代“和油烟净化装置工程资金1178.54万元,能效提升1506.84万元,清洁能源示范项目158.12万元等。

城乡社区事务支出26070万元,为预算的100%,比上年增加64.9%。主要是拨付了轨道产业园、瀍涧大道、小游园、城市道路建设和拆迁补偿等资金。

农林水事务支出1855万元,为预算的100%,比上年增长26.2%。主要是兑付农业支持保护补贴资金59万元,脱贫攻坚资金600万元,拨付村级经费和基层党建经费660万元等

交通运输支出204万元,为预算的100%,比上年下降21.8%。

资源勘探电力信息等事务支出157万元,为预算的100%,比上年下降92.9%。

商业服务业等事务支出6万元,为预算的100%,比上年下降98.2%。

援助其他地区支出84万元,为预算的100%,比上年增长6.3%。主要是按照省财政厅的要求,对口支援新疆地区的资金。

自然资源海洋气象等事物支出134万元,为预算的100%,比上年下降34.3%。

住房保障支出2259万元,为预算的100%,比上年下降43.2%。

灾害防治及应急管理支出684万元,为预算的100%.

其他支出6万元,为预算的100%,比上年增长20%。

债务付息支出127万元,为预算的100%,比上年增长54.9%。主要是偿还了政府性一般债券利息支出。

 3、2019年瀍河区政府性基金收支决算情况的说明

(1)政府性基金预算收入决算情况

 2019年政府性基金预算收入总计为75602万元。区本级政府性基金区收入为0,上级补助收入为75602万元。

(2)政府性基金预算支出决算情况

2019年政府性基金支出安排75602万元。安排的主要项目为:

社会保障和就业支出4万元。主要安排大中型移民水库扶持补贴支出。

城乡社区支出75085万元。主要安排征迁和拆迁补偿支出74020万元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出1065万元。

其他支出513万元。主要安排城乡居民医疗救助6万元,残疾人事业支出12万元,体育事业的彩票公益金362万元等。

  4、三公经费情况说明

 2019年区级一般公共预算 “三公”经费支出决算为184万元,比上年减少16万元,下降9.06%,主要是区直各部门严格落实厉行节约相关规定,进一步压缩相关费用。其中:公务接待费预算16万元,减少2万元,下降12.5%,减少原因:压减支出;公务用车运行维护费预算142万元,增加1万元,增长7%,增加原因:增加下划单位增加费用;公务用车购置费26万元,减少15万元,下降57.7%,下降原因:压减支出。“三公”经费下降的原因是按照上级和区委区政府厉行节约的要求,严格控制“三公”经费相关支出。

 5、国有资本收入、支出决算均为0.


    6、瀍河区2019年政府重大政策和重点项目绩效执行结果。

点击请下载重大项目绩效评价重大项目绩效评价2重大项目绩效评价3重大项目绩效评价4重大政策

 

    7、政府决算报表如下:

2019年总决算公开.xls