卫健委抗疫特别国债自评报告
洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会抗疫特别国债资金绩效自评报告
一、基本情况
（一）转移支付概况
2020年度我委共收到中央下达抗疫特别国债专项转移支付预算资金2174.0363万元，主要用于我区卫计综合服务楼建设项目、瀍河回族乡卫生院购置X射线数字化DR成像系统、标准化村卫生室建设及提升项目。区卫计综合服务楼项目是瀍河回族区计生服务站（2013年中央资金项目）和区妇幼保健中心（2014年中央资金项目）合并建设的项目。2015年11月，经区政府第9次常务会议研究，决定将妇幼保健中心与计划生育服务站（简称一中心一站）两个项目合并建设，确定为区卫计综合服务楼项目。项目位于塔西花园以南、九都东路延长线北侧，该地块面积7381.52平方米，建设面积为16505平方米（地上9层，地下1层）。该项目建成后，将形成计生服务和妇幼保健于一体的区卫生健康服务中心，全面提高区卫生健康硬件建设档次，进一步优化我区计生服务、妇幼保健服务综合能力。瀍河回族乡卫生院通过购置设备X射线数字化DR成像系统，提高了重大疫情防控救治能力，建好了基层防线，提升重大疫情救治能力和突发公共卫生事件的应对能力。标准化村卫生室建设及提升项目为我区民生实事工程，将进一步增强村级卫生组织的医疗卫生服务能力，全面提升农村医疗保健水平。
二、综合评价结论
医疗卫生事业的发展水平，是衡量一个城市或地区的经济发展、居民生活水平及文明程度的标志之一。随着经济的发展，城乡居民生活水平的提高，人们已不仅仅满足温饱的需求，对健康的投资越来越大、对医疗保健的需求越来越旺盛，对医疗机构的诊疗水平要求也越来越高。2020年抗疫特别国债资金的下达极大地促进了我区公共卫生体系建设的发展，我们积极完成各项绩效指标，绩效自评分数为100分，较好的完成各项目年度总目标和阶段性目标，做到专款专用，专项资金发挥了应有效益。
三、绩效目标完成情况分析
（一）资金情况分析
1.项目资金到位情况分析。
2020年度抗疫特别国债专项转移支付预算资金2174.0363万元，共分2批到位，第一批于2020年8月到位，第二批于2020年12月到位。资金到位后，我委积极研究，严格按照项目要求，进行政府采购工作，严格使用管理，无擅自截留、挪用、挤占或改变资金用途行为。截止2020年12月15日，资金共支出2174.0363万元，主要用于区卫生计生综合服务楼一期土建工程、基坑支护工程设计、卫计综合服务楼变更及扩大范围设计、瀍河回族乡卫生院购置X射线数字化DR成像系统、标准化村卫生室建设及提升项目。
（二）总体目标完成情况分析
2020年抗疫特别国债资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。
（三）绩效指标完成情况分析
根据年初绩效指标逐项分析。
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。
共支付项目3个，其中区卫计综合服务楼一期土建工程项目支付工程款1935.5503万元，支付卫计综合服务楼护坡设计项目费5.5万元，支付卫计综合服务楼图纸变更设计费用36.936万元；瀍河回族乡卫生院购置X射线数字化DR成像系统48.55万元；标准化村卫生室建设工程111.5万元。
（2）质量指标。
1、区卫计综合服务楼一期土建工程项目经市公共资源交易平台进行了公开招标，保证了建筑工程质量能够按照国家相关质量要求进行。
2、基坑支护设计及村卫生室提升项目经过市场询价进行比较，采用了资质相当、价格相对优惠的单位签订合同，以在符合相应质量要求的同时降低成本。
3、卫计综合服务楼图纸设计为2017年政府采购项目，今为施工图费用结算及部分设计变更结算，设计单位具体相应资质，设计符合国家相应质量要求。
4、瀍河回族乡卫生院DR购置项目及标准化村卫生室项目均通过政府采购网进行招标，，保证了建筑工程质量能够按照国家相关质量要求进行。
2.效益指标完成情况分析。
（1）经济效益。
项目建成后，就医人次将逐渐增长，运营年收入将逐渐增加，逐渐实现年度收支平衡和总体平衡。
（2）社会效益。
项目建成后，将明显提升我区医疗机构的影响力，提高区域医疗服务水平，改善医院就医环境，提高医院服务社会发展能力，同时降低区域居民的就医成本。
（3）生态效益。
在建设过程中，工程注意扬尘、运输车辆排放的尾气、施工噪音、固体废弃物及污水的处理，保证环保部门处罚次数为0次，同时又促进医院在医疗、预防、保健、康复和急救等方面的综合服务能力。
（4）可持续影响。
区卫计综合服务楼及标准化村卫生室建成后保证可使用年限≥15年，设备正常使用年限≥15年，将能极大地推动区域医疗保健服务能力建设，提升瀍河回族区的综合承载能力，促进瀍河回族区经济社会的健康发展。
（5）满意度指标完成情况分析。
群众满意度≥90%
四、发现的主要问题和改进措施
此次因为为第一次使用抗疫特别国债，对抗疫特别国债资金使用期限不了解，存在资金使用的统筹性、时效性不足问题，下一步我们将提前研判，科学编制预算，合理确定支出进度，切实提高资金使用效率。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
我委适时对绩效自评结果进行抽查，并加强抽查结果应用；绩效自评结果将作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据，对绩效自评结果与实际情况出入较大或绩效较差的的单位，下一年度项目预算将从紧、从严。我委会按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。
六、绩效自评工作开展情况
自收到《河南省财政厅关于做好抗疫特别国债绩效评价工作的通知》文件后，洛阳市瀍河回族区卫生健康委高度重视，精心组织相关人员对2020年抗疫特别国债资金拨付、使用情况进行了全面自查。我委严格按照相关法规规定，进行账簿设置，会计核算，保证收支票据合法合规，并严格物资采购程序，建立工作台账，健全采购内控机制，确保物资采购手续完善，专款专用，确保资金安全，提高资金使用效益。
七、其他需说明的问题
无。
附：转移支付整体绩效目标自评表
