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2020年预算调整报告

日期:2020-12-03浏览次数:3919

关于瀍河回族区2020年区级预算调整方案

(草案)的报告

 

2020年 1127日在区十六届人大常委会第三十次会议上

瀍河回族区财政局  何清

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受区人民政府委托,向区人大常委会报告2020年区级预算调整方案(草案),请予审议。

一、政府债务限额及余额情况

根据《洛阳市财政局关于下达2020年第四批新增地方政府债务限额的通知》(洛财预〔2020〕318号)文件,省财政厅核定我区2020年第四批新增地方政府债务限额900万元。调整后,我区政府债务限额达到7500万元,全部为一般债务,纳入一般公共预算管理。截止目前我区政府性债务余额为6350万元。

 二、政府新增债券资金安排意见

    按照《洛阳市财政局关于下达2020年8月发行新增地方政府债券资金的通知》(洛财预〔2020〕319号)文件,市财政局下达我区2020年新增一般债券资金900万元,利率3.08,期限5年。经区政府常务会研究决定,新增一般债券资金900万元用于中原轨道交通产业园(一期)项目道路建设工程。

三、抗疫特别国债资金安排情况 

按照抗疫特别国债资金管理有关政策,抗疫特别国债由中央财政统一发行,用于支持地方基础设施建设和抗疫相关支出。抗疫特别国债纳入政府性基金预算管理,抗疫特别国债利息由中央财政全额负担,我区先后两次收到抗疫特别国债4550万元,从第6年(2025年)开始,每年按照分配总额的20%向中央偿付本金,并于第10年(2029年)偿还完毕。其中:安排1977.99万元用于卫计综合楼建设工程;安排315.55万元用于瀍河区中州东路沿线三线入地工程;安排529.03万元用于瀍河区小游园建设及绿化工程;安排1370.5万元用于瀍河区道路提升改造工程;安排284.92万元用于瀍河区街景提升工程;安排72.01万元用于“三供一业”路外给水户工程。

四、区级预算调整方案

    根据预算法规定和政府债务分类管理及抗疫特别国债资金管理要求,按上述意见安排后,区级一般公共预算需作如下调整:

(一)一般公共预算调整

增加上级补助收入11313万元和债务转贷收入900万元,全部安排支出。其中:“一般公共服务支出”增加3954万元;“公共安全支出”增加274万元;“教育支出”增加787万元;“科学技术”增加85万元,“文化体育与传媒支出”增加1万元;“社会保障和就业支出”增加1070万元;“医疗卫生与计划生育支出增加1310万元;“节能环保支出”增加392万元;“城乡社区支出”增加3100万元;“农林水支出385万元;“交通运输支出增加16万元;资源勘探工业信息等支出增加2万元;“商业服务支出增加93万元;“援助其他地区支出增加4万元;“住房保障支出增加2480万元;“救灾防治和应急管理支出增加29万元“粮油物资储备支出”231万元;“预备费”减少2000万元

预算调整后,2020年区级一般公共预算收入总计127626万元,区级一般公共预算支出总计127626万元。

(二)政府性基金预算调整

增加上级补助收入179235万元,全部安排支出。其中“抗疫特别国债安排的支出”增加4550万元;其他“城乡社区支出”增加174595万元,主要用于征地和拆迁补偿;“其他支出”增加87万元;“文化体育与传媒”增加3万元。

预算调整后,区级政府性基金预算收入总计179243万元,区级政府性基金预算支出179243万元。

以上调整方案,请予审议。 

 

附件:1、《洛阳市财政局关于下达2020年8月发行新增地方政府债券资金的通知》(洛财预〔2020〕319号)

2、《洛阳市财政局关于预拨2020年抗疫特别国债支出预算的通知》(洛财预〔2020〕209号)

3、《洛阳市财政局关于预拨2020年抗疫特别国债支出预算的通知》(洛财预〔2020〕427号)

4、2020年区级一般公共预算调整方案(草案)

5、2020年区级政府性基金预算调整方案(草案)    

附件:预算调整报表

2020政府性基金预算预算调整报表.xls

2020一般公共预算预算调整报表.xls