2021年退役军人事务局预算
洛阳市瀍河回族区退役军人事务局2021 年部门预算公开
2021 年 3 月
目 录
第一部分 瀍河区退役军人事务局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 瀍河区退役军人事务局2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 瀍河区退役军人事务局 2021年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、部门（单位）整体绩效目标表
十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表
十二、机关运行经费表
第一部分
瀍河区退役军人事务局概况
一、瀍河区退役军人事务局主要职能
瀍河区退役军人事务局内设2个职能科室，下设退役军人服务中心1个。主要职责是：
1、负责全区军队转业干部、复员干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，做好自主就业退役军人服务管理工作。
2、组织实施全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人就业创业。
3、组织协调落实移交我区的离退休军人和无军籍职工相关待遇，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
4、组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。
5、组织指导全区拥军优属拥政爱民工作。
6、负责全区烈士及退役军人荣誉奖励，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬全区退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
7、负责全区退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况。
二、部门预算单位构成
瀍河区退役军人事务局部门预算为本级预算，无独立核算二级预算单位。
第二部分
瀍河区退役军人事务局 2021年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
瀍河区退役军人事务局 2021 年收入总计1258.23 万元，支出总计 1258.23万元。与2020年预算相比，收入增加118.11万元，增长10.36%。主要原因： 物价上涨，优抚工资机制上调等。主要包含：临时物价补贴、优抚金发放、军休人员工资发放等。 支出增加118.11万元， 增长10.36%。 主要原因： 物价上涨，优抚工资机制上调等。主要包含：临时物价补贴、优抚金发放、军休人员工资发放等。
二、收入预算总体情况说明
瀍河区退役军人事务局 2021 年收入预算总计1258.23万元，其中：财政一般拨款 675.23万元，上级提前告知转移支付583万元。
三、支出预算总体情况说明
瀍河区退役军人事务局 2021 年支出预算总计1258.23万元，其中：基本支出 67.23 万元，占 5.34%；项目支出 1191万元，占94.66%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
瀍河区退役军人事务局 2021 年一般公共预算收支预算 675.23万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加118.11万元，增长17.49%。主要原因： 物价上涨，优抚工资机制上调等。主要包含：临时物价补贴、优抚金发放、军休人员工资发放等。支出增加118.11万元， 增长17.49%。 主要原因： 物价上涨，优抚工资机制上调等。主要包含：临时物价补贴、优抚金发放、军休人员工资发放等。 。
五、一般公共预算支出预算情况说明
区退役军人事务局 2021 年一般公共预算支出年初预算为675.23万元。主要用于以下方面：国防支出18 万元， 占2.67%；社会保障和就业支出648.86万元，占96.09%；卫生健康支出4.43万元，占0.66%；住房保障支出3.94 万元，占0.58%。
六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明
按照《财政部关于印发支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、“三公”经费支出预算情况说明
2021年“三公”经费预算为0万元。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2020年增加（减少）0万元。主要原因：未安排因公出国预算。
（二）公务用车购置及运行费0万元。预算数比2020年增加（减少）0万元。主要原因：没有公车，未安排预算。
（三）公务接待费0万元。预算数比2020年增加（减少）0万元。主要原因：厉行节约，未安排公务接待预算。
八、政府性基金预算收支情况说明
瀍河区退役军人事务局 2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
瀍河区退役军人事务局 2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
瀍河区退役军人事务局2021年机关运行经费支出预算2.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
瀍河区退役军人事务局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2020年期末，局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
瀍河区退役军人事务局收到的专项转移支付项目共有4项，主要是：义务兵优待项目10万元、其他优抚支出项目545万元、优抚对象医疗补助项目22万元、退役士兵安置项目6万元。局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。
七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：瀍河区退役军人事务局2021年度部门预算表
