2021年市场监管局预算
洛阳市瀍河回族市场监督管理局
2021年度部门预算
2021年3月
目 录
第一部分 洛阳市瀍河回族市场监督管理局概况
一、主要职能
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 洛阳市瀍河回族市场监督管理局2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：洛阳市瀍河回族市场监督管理局2021年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、部门（单位）整体绩效目标表
十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表
十二、机关运行经费表
第一部分
洛阳市瀍河回族区市场监督管理局概况
一、洛阳市瀍河回族区市场监督管理局主要职责
（一）负责全区市场综合监督管理。
（二）负责全区市场主体统一登记注册。
（三）负责全区市场监管综合执法工作。
（四）负责监督管理市场秩序。
（五）负责全区宏观质量管理。
（六）负责全区产品质量安全监督管理。
（七）负责全区特种设备安全监督管理。
（八）负责全区食品安全监督管理综合协调。
（九）负责食品安全监督管理工作。
（十）负责统一管理全区计量工作。
（十一）负责统一管理全区标准化工作。
（十二）负责统一管理全区检验检测工作。
（十三）负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。
（十四）负责全区知识产权监督管理和保护运用。
（十五）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流合作。
（十六）负责促进全区非公经济发展，指导、协调全区市场监督管理系统开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。
（十七）负责促进全区医疗器械产品备案管理，负责全区医疗器械经营环节的许可备案。
（十八）落实属地监管责任监督指导实施药品、医疗器械经营、使用质量管理规范。
（十九）负责组织指导全区药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节监督检查。
（二十）负责全区药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。
（二十一）负责拟定全区药品零售、医疗器械经营企业和化妆品经营企业安全科技发展规划并组织实施，推动检验检测能力建设和信息化建设。
（二十二）负责开展全区药品零售、医疗器械经营企业和化妆品经营企业安全宣传、教育培训，推进信用体系建设。
（二十三）完成区委、区政府交办的其他任务。
（二十四）有关职责分工。
二、洛阳市瀍河回族区市场监督管理局机构设置及预算单位构成
按照编制文件，洛阳市瀍河回族区市场监督管理局内设11股、1室，下辖8个市场监督管理所，编制人数69人，其中：行政编制64人，事业编制5人。
洛阳市瀍河回族区市场监督管理局部门预算为本级预算，无独立核算二级预算单位。
第二部分
洛阳市瀍河回族区市场监督管理局
2021年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
洛阳市瀍河回族区市场监督管理局2021年收入总计1859.62万元，支出总计1859.62万元，与2020年预算相比，收入减少269.82万元，下降12.67%，主要原因：部门预算所属二级单位减少（区物价检查所），上级提前告知转移支付减少，项目数量较上年核减、项目预算收入压减等；支出减少269.82万元，下降12.67 %，主要原因：部门预算所属二级单位减少（区物价检查所）、人员调出等使基本支出减少，专项项目、一般性项目依据实际情况进行核减，部分项目支出进行压减。
二、收入预算总体情况说明
洛阳市瀍河回族区市场监督管理局2021年收入合计1859.62万元，其中：一般公共预算1859.62万元;政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。
三、支出预算总体情况说明
洛阳市瀍河回族区市场监督管理局2021年支出合计1859.62万元，其中：基本支出1669.62万元，占89.78%；项目支出190万元，占10.22%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
洛阳市瀍河回族区市场监督管理局2021年一般公共预算收支预算1859.62万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算减少269.82万元，下降12.67%，主要原因：部门预算所属二级单位减少（区物价检查所）使基本支出大幅减少，专项项目数量较上年核减，一般性项目数量核减、支出预算压减，上级提前告知转移支付减少等；政府性基金收支预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
洛阳市瀍河回族区市场监督管理局2021年一般公共预算支出年初预算为1859.62万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1391.30万元，占74.82%；社会保障和就业（类）支出 285.65万元，占15.36% ；卫生健康（类）支出 96.71万元，占5.20%；住房保障（类）支出85.96万元，占4.62%。
六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
按照《财政部关于印发支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出预算分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、“三公”经费支出预算情况说明
洛阳市瀍河回族区市场监督管理局2021年“三公”经费预算为14.7万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少1.8万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2020年增加（减少）0万元。主要原因：未安排因公出国预算。
（二）公务用车购置及运行费13.2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费13.2万元，主要用于开展工作所需的实有公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、车辆保险费、车辆年审费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比2020年减少3.3万元，主要原因：厉行节约，财政资金使用效率不断提高。
（三）公务接待费1.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加1.5万元。主要原因：2020年无相应预算，存在接待上级专项检查的实际接待支出，2021年食品安全交叉互查等相应接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
洛阳市瀍河回族区市场监督管理局2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
洛阳市瀍河回族区市场监督管理局2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
洛阳市瀍河回族区市场监督管理局2021年机关运行经费支出预算25.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、物业管理费、安防保洁等劳务费、其他商品服务支出等。
（二）政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排60万元，其中：政府采购服务预算60万元，用于食品、商品等委托抽检。
（三）绩效目标设置情况
洛阳市瀍河回族区市场监督管理局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量等，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2020年期末，我局共有车辆15辆（账面数，下同），其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是轿车1辆，微型客车4辆、四轮电动车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
洛阳市瀍河回族区市场监督管理局收到的专项转移支付项目共有0项；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。
七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：洛阳市瀍河回族区市场监督管理局2021年部门预算表
