2021年社保中心预算
洛阳市瀍河回族区社会保险中心
2021年度部门预算
2021年3月
目 录
第一部分 洛阳市瀍河回族区社会保险中心概况
一、主要职能
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 洛阳市瀍河回族区社会保险中心2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：洛阳市瀍河回族区社会保险中心2021年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、部门（单位）整体绩效目标表
十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表
十二、机关运行经费表
第一部分
洛阳市瀍河回族区社会保险中心概况
一、洛阳市瀍河回族区社会保险中心主要职责
（一）为用人单位和个人办理社会保险登记。
（二）核定并按时足额支付各项社会保险待遇。
（三）依法管理社会保险基金，会同相关部门编制社会保险基金预决算草案并组织实施。
（四）协议管理基本医疗保险（含生育）、工伤保险定点医药机构、工伤保险医疗（康复）机构和辅助器具配置机构。
（五）负责社会保险个人权益记录管理，提供与社会保险个人权益记录相关的服务。
（六）配合开展领取待遇人员社会化管理服务。
（七）负责社会保险稽核、内控制度建设和社会保险反欺诈工作。
（八）负责社会保险档案资料管理工作。
（九）完成区委、区政府交办的其他工作。
二、洛阳市瀍河回族区社会保险中心机构设置及预算单位构成
机构设置：
（一）办公室
（二）基金管理股
（三）稽核审计股
（四）申报登记审核股
（五）医疗和生育保险股
（六）城乡居民保险股
预算单位构成：
洛阳市瀍河回族区社会保险中心部门预算为本级预算，无独立核算二级预算单位。
第二部分
洛阳市瀍河回族区社会保险中心
2021年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
区社保中心2021年收入总计813.36万元，支出总计813.36万元，与2020年预算相比，收入减少4602.64万元，下降85%。主要原因：养老金支出和城乡居民养老金支出，在财政专户列支。
二、收入预算总体情况说明
区社保中心2021年收入合计813.36万元，其中：一般公共预算288.36万元;政府性基金收入0万元；专项项目520万元，一般项目5万元。
三、支出预算总体情况说明
区社保中心2021年支出合计813.36万元，其中：基本支出288.36万元，占35.45%；项目支出525万元，占64.55%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
区社保中心2021年一般公共预算收支预算288.36万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加22.81万元，增长8.58%，主要原因：单位人员增加及工资增加。政府性基金收支预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
区社保中心2021年一般公共预算支出年初预算为288.36万元。主要用于以下方面：工资福利支出256.13万元，占88.82%；商品和服务支出21.73万元，占7.53%；对个人和家庭的补助10.5万元，占3.64%。
六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
区社保中心按照《财政部关于印发的通知》(财预[2017]98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。《一般公共预算基本支出情况表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的基本支出预算安排。2021年一般公共预算基本支出288.36万元，其中：工资福利支出199.62万元、个人和家庭的补助支出8.48万元；商品和服务支出21.18万元；机关服务（人力资源和社会保障管理事务）2.7万元；机关事业单位基本养老保险缴费19.47万元、事业单位医疗10.1万元、公务员医疗补助8.08万元、住房公积金16.16万元、行政单位离退休2.57万元。
七、“三公”经费支出预算情况说明
区社保中心2021年“三公”经费预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少1万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年增加0万元，主要原因:无因公出国业务。
（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费和维护费预算数比2020年减少1万元，主要原因：压减支出。
（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加0万元，主要原因:无公务接待计划。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
区社保中心2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
区社保中心2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
区社保中心2021年机关运行经费支出预算5.4万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费支出，比2020年增加0.3万元，增长5.88%，主要原因：人员增加，按非税收入预算机关运行经费支出，2021年按在职人数预算机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
区社保中心2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为813.36万元，其中人员经费支出288.36万元，公用经费支出5.4万元，支出项目共2个，支出总额525万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额520万元。
（四）国有资产占用情况。
2020年期末，区社保中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
区社保中心收到的专项转移支付项目共有0项，今后区社保中心将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。
七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：洛阳市瀍河回族区社会保险中心2021年部门预算表
