2021年工会预算
洛阳市瀍河回族区总工会
2021年度部门预算
2021年3月
目 录
第一部分瀍河区总工会概况
一、主要职能
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分瀍河区总工会2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：瀍河区总工会2021年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、部门（单位）整体绩效目标表
十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表
十二、机关运行经费表
第一部分
瀍河区总工会概况
一、瀍河区总工会主要职责
（一）根据党的路线方针政策，国绕区委区政府、市总工会在每个时期的中心任务和党的工运方针，确定工会的指导思想和工作任务，指导全区工会工作。
（二）关心职工生活帮助职工解决困难，维护职工合法权益，直接为广大职工提供信访接待、政策咨询、职业介绍、技能培训、困难帮扶生活救助、医疗帮扶、助学帮扶、劳动争议调解、衣民工维权、法律援助等服务项目，根据职工的不同困难和要求，采取各种措施开展帮扶维权服务工作。
二、瀍河区总工会机构设置及预算单位构成
瀍河区总工会机关内设办公室和瀍河区帮扶中心。瀍河区总工会部门预算包括工会机关本级预算，无独立核算二级机构。
第二部分
瀍河区总工会2021年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
区工会2021年收入预算75.44万元，支出总计75.44万元，与2020年相比，收、支总计各减少0.01万元，减少0.01%。
二、收入预算总体情况说明
2021年收入预算75.44万元，其中：财政一般拨款75.44万元。比2020年减少0.01%。
三、支出预算总体情况说明
区工会2021年支出合计75.44万元，其中：基本支出71.44万元，占94.7%；项目支出4万元，占5.3%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
区工会2021年一般公共预算收支预算75.44万元。政府性基金收支预算0万元，与 2020年相比，一般公共预算收支预算减少0.01万元，减少0.01%。政府性基金收支增加0万元，增长0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
区工会2021年一般公共预算支出年初预算为75.44万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出62.53万元，占82.89%；社会保障和就业支出4.83万元，占6.4%；医疗卫生与计划生育支出4.28万元，占5.67%；住房保障支出3.8万元，占5.04%。
六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
按照《财政部关于印发支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。区工会《支出预算分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、“三公”经费支出预算情况说明
区工会2021年“三公”经费预算为0万元。2020年“三公”经费支出预算数0万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。预算数与2020年一致。主要原因是我单位目前没有公出国（境）的业务。
（二）公务用车购置及运行费0万元 。预算数与2020年一致，主要原因我单位无车辆所以无运行费，今年暂不需要购置公务车辆。
（三）公务接待费0万元。与2020年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：无公务接待费计划。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
区工会2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
区工会2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年机关运行经费预算1.2万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与2020年相同。
（二）政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
区总工会2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2020年末，我单位固定资产总额0.8万元，其中，通用设备0.8万元；工会共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
区总工会收到的专项转移支付项目共有0项，工会将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。
七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：瀍河区总工会2021年部门预算表
