2021年商务局预算
洛阳市瀍河回族区商务局部门
2021年度部门预算
2021年3月
目 录
第一部分洛阳市瀍河回族区商务局概况
一、主要职能
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分瀍河回族区商务局2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：瀍河回族区商务局2021年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、部门（单位）整体绩效目标表
十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表
十二、机关运行经费表
第一部分
瀍河回族区商务局概况
一、瀍河回族区商务局主要职责
贯彻落实国家、省有关国内外贸易和国际、国内经济合作方面的法律、法规、规章和方针、政策；研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；贯彻落实国家和省对外开放的战略和方针、政策，负责全区对外开放的宏观指导和组织协调，拟订全区对外开放长远规划、相关政策措施。
二、瀍河回族区商务局机构设置及预算单位构成
瀍河回族区商务局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。
1.商务局机关本级
2.区市场发展中心
第二部分
瀍河回族区商务局2021年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
区商务局2021年收入总计286.25万元，支出总计286.25万元，与2020年预算相比，收入增加115.09万元，增长67%。主要原因：区市场发展中心人员经费并入我局;支出增加115.09万元，增长67%。主要原因：区市场发展中心人员经费并入我局。
二、收入预算总体情况说明
区商务局2021年收入合计286.25万元，其中：一般公共预算286.25万元;政府性基金收入0万元；国有资产经营预算收入0元。
三、支出预算总体情况说明
区商务局2021年支出合计286.25万元，其中：基本支出266.25万元，占93%；项目支出20万元，占7%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
区商务局2021年一般公共预算收支预算286.25万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加115.09万元，增长67%，主要原因：区市场发展中心人员经费并入我局。
五、一般公共预算支出预算情况说明
区商务局2021年一般公共预算支出年初预算为286.25万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出234.11万元，占81%；社会保障和就业支出21万，占8%；卫生健康支出16.49万，占6%；住房保障支出14.65万元，占5%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、“三公”经费支出预算情况说明
区商务局2021年“三公”经费预算为2.61万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少2.55万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。预算数与2020年一致。主要原因是我局目前没有需要出国（境）的业务。
（二）公务用车购置及运行费0万元。公务用车购置及运行费与2020年一致。主要原因我局今年未购置车辆因此没有运行费，我局今年未安排此项费用。
（三）公务接待费2.61万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增减少2.55万元。主要原因：按照文件要求，压减支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
区商务局2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
区商务局2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
区商务局2021年机关运行经费支出预算5.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2021年政府采购预算与2020年持平。
（三）绩效目标设置情况
商务局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2020年期末，局内无车辆安排。
（五）专项转移支付项目情况
区商务局没有负责管理的专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。
七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：区商务局2021年部门预算表
