2021年洛阳市三十六中学预算公开
洛阳市第三十六中学
2021年度部门预算
2021年3月
目 录
第一部分 洛阳市第三十六中学概况
一、主要职能
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 洛阳市第三十六中学2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：洛阳市第三十六中学2021年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2021年度部门预算项目绩效目标表
九、2021年机关运行表
第一部分
洛阳市第三十六中学概况
一、洛阳市第三十六中学主要职责
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3、根据市、区人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄学生就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。
4、积极办好初中教育，促进各类教育协调发展。
5、按照干部和教师的人数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部教工的工作开展客观、公正的评价和考核。
6、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
7、按照九年义务教育初中阶段课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
8、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
二、机构设置及部门预算单位构成
洛阳市第三十六中学内设3个职能科（室），包括办公室、总务处、教务处。
我单位为洛阳市瀍河回族区教体局所属公益二类事业单位，无下属单位。
第二部分
洛阳市三十六中学2021年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
洛阳市第三十六中学2021年收入总计1072.12万元，支出总计1072.12万元，与2020年预算相比，收支各减少76.39万元，减少6.6%。主要原因：2020年度追加2019年度教育附加经费，今年没有，故减少。
二、收入预算总体情况说明
洛阳市第三十六中学2021年收入合计1072.12万元，其中：一般公共预算1072.12万元。政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元；上级提前告知转移支付39.69万元。
三、支出预算总体情况说明
洛阳市第三十六中学2021年支出合计1072.12万元，其中：基本支出1062.52万元，占99%；项目支出9.6万元，占1%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
洛阳市第三十六中学2021年一般公共预算收支预算1072.12万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算减少76.39万元，减少6.6%，主要原因：本年度预算缺少（2020年度拨付2019年度欠费即2019年度教育附加经费）故减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
洛阳市第三十六中学2021年一般公共预算支出年初预算为1072.12万元。主要用于以下方面：教育支出881.29万元，占82.2%；社会保障和就业支出70.01万元，占6.54%；卫生健康支出63.92万元，占5.96%；住房保障支出56.81万元，占5.3%。
六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
按照《财政部关于印发的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、“三公”经费支出预算情况说明
洛阳市第三十六中学2021年“三公”经费预算为1.2万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年预算相比无减少0.8万元，原因是根据区教体局统一核定本年度公车运行维护费用标准制定本年度预算。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。预算数与2020年相比无增减，主要原因是目前没有需要出国（境）的业务。
（二）公务用车购置及运行费2万元。预算数与2020年相比减少0.8万元。原因是根据区教体局统一核定本年度公车运行维护费用标准制定本年度预算。
（三）公务接待费0万元，预算数与2020年相比无增减，主要原因是我校严格接待审批控制，厉行勤俭节约。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
洛阳市第三十六中学2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
洛阳市第三十六中学2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位基本支出经费支出情况
洛阳市第三十六中学2021年基本支出预算61.95万元，主要保障学校正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排0万元。
（三）绩效目标设置情况
洛阳市第三十六中学2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况
2020年期末，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）专项转移支付项目情况
洛阳市第三十六中学2021年度预算上级提前告知转移支付项目资金39.69万元，专项名称为：提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金，用于保障学校正常运转及正常履职需要。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。
七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、商品服务支出：是指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：洛阳市第三十六中学2021年部门预算表
