2021年洛阳市瀍河回族区教学研究室预算公开
洛阳市瀍河回族区教学研究室2021年度部门预算
2021年3月
目 录
第一部分 洛阳市瀍河回族区教学研究室概况
一、主要职能
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 洛阳市瀍河回族区教学研究室2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：洛阳市瀍河回族区教学研究室2021年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表
十一、部门预算项目绩效目标表
十二、机关运行经费
第一部分
洛阳市瀍河回族区教学研究室概况
一、洛阳市瀍河回族区教学研究室主要职责
（一）服务学校师生，服务基层。
（二）教学业务。
( 三）教学研究、教育科研。
（四）老师教养、教学管理。
（五）教学活动教材建设。
（六）完成上级交办的其他工作。
二、机构设置及部门预算单位构成
洛阳市瀍河回族区教学研究室是瀍河回族区教体局下属二级机构，内设3个职能室，包括语数英办公室、综合学科办公室、财务室。
我单位为洛阳市教体局所属公益一类事业单位，无下属单位。
第二部分
洛阳市瀍河回族区教学研究室2021年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
洛阳市瀍河回族区教学研究室2021年收入总计224.27万元，支出总计224.27万元，与2020年预算相比，收支各增加70.81万元，上升46.14%。主要原因：2021年新增4人，人员经费增加。
二、收入预算总体情况说明
洛阳市瀍河回族区教学研究室2021年收入合计224.27万元，其中：一般公共预算224.27万元。
三、支出预算总体情况说明
洛阳市瀍河回族区教学研究室2021年支出合计224.27万元，其中：基本支出220.77万元，占98.44%；项目支出3.5万元，占1.56%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
洛阳市瀍河回族区教学研究室2021年一般公共预算收支预算224.27万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加70.81万元，上升46.14%，主要原因：2021年新增4人，人员经费增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
洛阳市瀍河回族区教学研究室2021年一般公共预算支出年初预算为224.27万元。主要用于以下方面：教育支出180.66万元，占80.55%；社会保障和就业支出16.81万元，占7.5%；卫生健康支出14.19万元，占6.33%；住房保障支出12.61万元，占5.62%。
六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
按照《财政部关于印发的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、“三公”经费支出预算情况说明
洛阳市瀍河回族区教学研究室2021年“三公”经费预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年相比无增减。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。预算数与2020年相比无增减，主要原因是目前没有需要出国（境）的业务。
（二）公务用车购置及运行费0万元。预算数与2020年相比无增减。我单位无公务用车购置及运行费。
（三）公务接待费0万元，预算数与2020年相比无增减。我单位无公务接待费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
洛阳市瀍河回族区教学研究室2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
洛阳市瀍河回族区教学研究室2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
洛阳市瀍河回族区教学研究室2021年机关运行经费支出预算3.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排0万元。
（三）绩效目标设置情况
洛阳市瀍河回族区教学研究室2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况
2020年期末，单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年期末，我单位无车辆安排。
（五）专项转移支付项目情况
洛阳市瀍河回族区教学研究室无专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。
七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：洛阳市瀍河回族区教学研究室2021年部门预算表
