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2021年洛阳市瀍河回族区巨龙小学预算公开

日期:2021-03-12浏览次数:2167


 

 

 

 

洛阳市瀍河回族区巨龙小学

2021年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年3月

 

 

 

 

第一部分 洛阳市瀍河回族区巨龙小学

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 洛阳市瀍河回族区巨龙小学2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

 

附件:洛阳市瀍河回族区巨龙小学2021年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表(按支出经济分类)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、机关运行经费表


第一部分

洛阳市瀍河回族区巨龙小学概况

 

一、洛阳市瀍河回族区巨龙小学主要职责

(一)正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

(二)维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境。(三)积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量。 

(四)根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。

(五)坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。

(六)抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业。

(七)做好安全防范,保证学生的人身安全。

二、机构设置及部门预算单位构成

洛阳市瀍河回族区巨龙学内设2个职能科(室),包括教导处、少先大队部。

我单位为洛阳市瀍河回族区教育体育局所属事业单位,无下属单位。

 

 

第二部分

洛阳市瀍河回族区巨龙小学2021年部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区巨龙小学2021年收入总计1,236.52 万元,支出总计1,236.52 万元,与2020年预算相比,收支各增加43.33万元,上升3.5%。主要原因:工资福利支出增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区巨龙小学2021年收入合计1,236.52万元,其中:一般公共预算1,191.29 万元,上级提前告知转移支付45.23万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区巨龙小学2021年支出合计1236.52万元,其中:基本支出1191.29万元,占96.34%;项目支出45.23万元,占3.66%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳瀍河回族区巨龙小学2021年一般公共预算收支预算1191.29万元,上级提前告知转移支付45.23万元,政府性基金收支预算0万元。与2020年相比,一般公共预算收支预算增加43.33万元,上升3.5%,主要原因:工资福利支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区巨龙小学2021年一般公共预算支出年初预算为1191.29万元。主要用于以下方面教育支出1,041.26 万元,占87.4%;社会保障支出71.39 万元,占5.99%;卫生健康支出65.58万元,占5.5%;住房保障支出58.29 万元,占1.11%。

六、支出预算分类汇总表(按支出经济分类)

按照《财政部关于印发的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。《支出预算分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区巨龙小学2021年“三公”经费预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年相比无增减。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。预算数与2020年相比无增减,主要原因是目前没有需要出国(境)的业务。

(二)公务用车购置及运行费0万元。无公务用车

(三)公务接待费0万元预算数与2020年相比无增减。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市瀍河回族区巨龙小学2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区巨龙小学2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

洛阳市瀍河回族区巨龙小学2021年机关运行经费支出预算78.95万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元。

(三)绩效目标设置情况

洛阳市瀍河回族区巨龙小学2021年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四)国有资产占用情况

2020年期末,单价50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2020年期末,我单位无车辆安排。

(五)专项转移支付项目情况

巨龙小学收到的专项转移支付项目共有一项,主要是:城乡义务教育经费保障机制资金78.95 万元;我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

名词解释

 

一、财政拨款收入:是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范(试行)》要求,依据预算支出性质和用途,将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类,其中:运转类经费(专项业务)支出对应现行一般性项目支出,特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费:是指纳入同级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:洛阳市瀍河回族区巨龙小学2021年部门预算表

 

 

巨龙小学2021年预算公开表.xlsx