2021年洛阳市瀍河回族区培智学校预算公开
洛阳市瀍河回族区培智学校
2021年度部门预算
2021年3月
目 录
第一部分 洛阳市瀍河回族区培智学校
一、主要职能
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 洛阳市瀍河回族区培智学校2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：洛阳市瀍河回族区培智学校2021年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、 部门整体绩效目标表
十一、部门预算项目绩效目标表
十二、机关运行经费表
第一部分
洛阳市瀍河回族区培智学校概况
一、洛阳市瀍河回族区培智学校主要职责
（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。对智力残疾儿童少年实施义务教育。
（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及部门预算单位构成
洛阳市瀍河回族区培智学校内设2个职能科（室），包括教导处、少先大队部。
我单位为洛阳市瀍河回族区教育体育局所属事业单位，无下属单位。
第二部分
洛阳市瀍河回族区培智学校2021年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
洛阳市瀍河回族区培智小学2021年收入总计124.75万元，支出总计124.75万元，与2020年预算相比，收支各增加10.62万元，上升9.31%。主要原因：工资福利支出增加。
二、收入预算总体情况说明
洛阳市瀍河回族区培智小学2021年收入合计124.75万元，其中：一般公共预算107.85万元，上级提前告知转移支付9.05万元。
三、支出预算总体情况说明
洛阳市瀍河回族区培智小学2021年支出合计124.75万元，其中：基本支出116.90万元，占93.71%；项目支出7.85万元，占6.29%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
洛阳瀍河回族区培智小学2021年一般公共预算收支预算107.85万元，上级提前告知转移支付9.05万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加5.32万元，上升5.19%，主要原因：工资福利支出增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
洛阳市瀍河回族区培智学校2021年一般公共预算支出年初预算为107.85万元。主要用于以下方面：教育支出95.57万元，占76.61%；社会保障支出7.76万元，占6.22%；卫生健康支出6.55万元，占12.50%；住房保障支出5.82万元，占4.67%。
六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
按照《财政部关于印发的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、“三公”经费支出预算情况说明
洛阳市瀍河回族区培智学校2021年“三公”经费预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年相比无增减。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。预算数与2020年相比无增减，主要原因是目前没有需要出国（境）的业务。
（二）公务用车购置及运行费0万元。预算数与2020年相比无增减。
（三）公务接待费0万元，预算数与2020年相比无增减。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
洛阳市瀍河回族区培智学校2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
洛阳市瀍河回族区培智学校2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
洛阳市瀍河回族区培智学校2021年机关运行经费支出预算9.05万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排0万元。
（三）绩效目标设置情况
洛阳市瀍河回族区培智学校2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况
2020年期末，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年期末，学校内无车辆安排。
（五）专项转移支付项目情况
培智收到的专项转移支付项目共有一项，主要是：城乡义务教育经费保障机制资金9.05万元；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。
七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：洛阳市瀍河回族区培智学校2021年部门预算表
