2020年住建局抗疫国债

瀍河区住建局抗疫国债绩效

自评报告

   按照《预算法》、《预算法实施条例》等法律法规规定，为深入落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理意见》，强化各部门各单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高抗疫特别国债资金使用效益。根据上级文件精神和要求，现将住建局2020年抗疫特别国债项目支出绩效自评工作报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

   （一）、2020年我区收到财政局拨付上级抗疫特别国债转移支付资金3007.96万元，共涉及6个项目。   

（二）、绩效目标设定情况

1、瀍河区中州东路沿线三线入地工程项目，安排资金315.55万元。主要对中州东路（启明南路至新街段）沿线两侧背街小巷包括爽明街、共和胡同、华林路、东通巷及其支路、西通巷进行三线入地工程，施工总长度约1.2公里

    2、瀍河区小游园建设及绿化工程项目，安排资金529.03万元，对310国道两侧进行绿化提升包括树木栽植、草坪铺设等，对恒欣园、中州东路与启明南路交叉口东北侧公共游园进行提升改造包括树木栽植、草坪铺设、土建施工，步道建设等改造。

    3、瀍河区道路提升改造工程项目，安排资金870.5万元。对下园东路西段、自立南街、正骨北街、东关大街提升改造内容包括道路破除雨污水管道新建、道路沥青、青石铺装，新建道路总长度1.3公里。

    4、瀍河区街景提升工程项目，安排资金284.92万元。对新街、平等街沿线两侧街景进行整治及亮化，包括道路两侧楼宇立面改造、围挡新建、亮化设施安装等工程。

5、瀍河区下园东路西段建设工程，安排资金500万元，下园东路西段建设工程西起爽明街，东至启明南路，道路全长786.3米，红线宽25米，建设内容主要包括道路、排水、路灯等。

6、瀍河区既有建筑节能改造工程，安排资金507.96万元。瀍河区共承担既有建筑节能改造总面积96.47万平方米，包含公共建筑项目节能改造面积10.2万平方米，居建项目节能改造面积86.27万平方米，其中纳入瀍河区既有建筑能效提升的老旧小区共计31个，涉及241栋楼，截止目前已完成84.65万平方米。已完成华林新村、机床厂家属院、万隆小区、启明安居、东城水郡等29个小区既有建筑能效提升，共217栋楼。

   二、绩效目标完成情况分析

   (一)资金情况分析。我局严格按照资金管理及支出。截止到2020年底共收到3007.96万元，全部支出完毕，支出率为100%。  

（二）总体目标完成情况分析。

1、瀍河区中州东路沿线三线入地工程项目，安排资金315.55万元，实际支出315.55万元，预算执行率100%，已完成爽明街、共和胡同、华林路、东通巷及其支路、西通巷进行三线入地工程，年度总体目标已完成。

2、瀍河区小游园建设及绿化工程项目，安排资金529.03万元，实际支出529.03万元，预算执行率100%。已完成对恒欣园、中州东路与启明南路交叉口东北侧公共游园进行提升改造，年度总体目标已完成。

3、瀍河区道路提升改造工程项目，安排资金529.03万元，实际支出529.03万元，预算执行率100%。已完成对对下园东路西段、自立南街、正骨北街、东关大街提升改造，年度总体目标已完成。

4、瀍河区街景提升工程项目，安排资金284.92万元，实际支出529.03万元，预算执行率100%。已完成对对新街、平等街沿线两侧街景进行整治及亮化，年度总体目标已完成。

5、瀍河区下园东路西段建设工程，安排资金500万元，实际支出529.03万元，预算执行率100%。目前已全部完工投入使用，年度总体目标已完成。

6、瀍河区既有建筑节能改造工程，安排资金507.96万元，实际支出507.96万元，预算执行率100%。截止目前已完成84.65万平方米，年度总体目标已完成。

  （三）绩效指标完成情况分析.

   1、产出指标完成情况分析。

(1)数量指标：支持项目数量6个。

(2)质量指标。合格率100%。

(3)效益指标。按时完成，生态环境治理支持大气污染改造工程1个；路面提升改造2.4公里，管网铺设10公里。

（4）成本指标。建设成本不高于当地同类项目。

2.效益指标完成情况分析。改善辖区居民生活条件，提升人民群众幸福感、获得感。

3、满意度指标完成情况分析。项目受益人口总体满意度≥90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

    我局实施的所有项目均未偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

不断强化绩效评价结果的应用，按照规范程序，对绩效进行客观公正的反映，有效要安排，低效要压减，公开要透明，依规依法公开，自觉接受群众和社会监督。目前，我局抗疫特别国债相关支出已通过政府网站进行了公开。

五、其他需要说明的问题。

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