2021年城市管理局预算（本级)

洛阳市瀍河回族区城市管理局

2021年度部门预算

（本级）

2021年3月

目 录

第一部分 洛阳市瀍河回族区城市管理局概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 洛阳市瀍河回族区城市管理局2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳市瀍河回族区城市管理局2021年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

十二、机关运行经费表

第一部分

洛阳市瀍河回族区城市管理局概况

一、洛阳市瀍河回族区城市管理局主要职责

洛阳市瀍河回族区城市管理局是区政府工作部门，为正科级，挂洛阳市瀍河回族区城市综合执法局牌子。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规、规章和政策规定。

（二）负责编制全区城市管理发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；研究制定城市管理行业发展规划、年度计划及专项规划并组织实施。

（三）负责中央、省、市确定的与城市管理密切相关领域的综合执法工作。

（四）负责城市管理行业的突发事件应急处置管理工作；组织指导辖区城市管理行业应急预案体系建设；负责组织、协调辖区城市防汛、排洪、除雪工作；负责做好辖区重大活动相关城市管理服务保障工作。

（五）负责辖区城市管理行业的安全生产工作；负责协调、指导、检查辖区城市管理行业公共设施事故的预防和处置工作；参与行业重大事故的调查处置与技术鉴定工作。

（六）负责辖区城市公用事业行业管理及指导工作。

（七）负责辖区市容环境卫生的行业管理工作；负责辖区生活垃圾、固体废物（含建筑垃圾）的处置管理工作。

（八）负责区管主次干道和背街小巷环境卫生的监督管理；负责城市生活垃圾处置管理与处理费的征收。

（九）负责辖区市容市貌的日常监管和综合整治工作；负责辖区户外广告、霓虹灯、门头牌匾设施管理工作；负责辖区餐饮油烟监管工作；负责瀍河回族区建成区内机动车停车行业管理工作。

（十）负责辖区照明和景观亮化行业管理工作；负责辖区市政设施、市容环境卫生等基础设施的运营管理工作。

（十一）负责辖区园林绿化行业管理工作；负责区管绿地的建设、养护和管理工作；负责辖区建设项目的附属绿地监管工作。

（十二）负责区管小游园的建设和运营管理工作；负责辖区绿地的资源调查、评估、规划论证；负责辖区古树名木和后续资源的监管工作；负责辖区的绿化彩化工作。

（十三）负责中州渠、邙山渠瀍河段的清扫、保洁、垃圾打捞及沿渠污水排放的巡查治理。

（十四）负责数字化城市管理工作；负责辖区城市管理行业应急指挥系统的建设与管理工作。

（十五）负责落实城市管理行业规范和技术标准体系建设；负责组织实施城市管理科技发展规划。

（十六）负责辖区城市管理工作的统筹协调、组织指导、监督检查和考核评价。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十八）有关职责分工

1.与洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局有关职责分工。洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局负责市政基础设施工程建设，竣工验收合格后移交洛阳市瀍河回族区城市管理局负责养护管理。洛阳市瀍河回族区城市管理局负责辖区园林绿化的建设和养护管理。纳入区政府PPP项目或区政府重点建设项目的市政基础设施建设工程，其配套绿化工程由洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局负责，与主体工程同步规划、同步设计、同步建设，建成后PPP项目按照合同约定移交洛阳市瀍河回族区城市管理局，其余项目竣工验收合格后移交瀍河回族区城市管理局。

2.与洛阳市瀍河回族区市场监督管理局在户外广告设施的设置管理有关职责分工。洛阳市瀍河回族区城市管理局（区城市综合执法局）是户外广告设施设置的主管部门，负责会同有关部门拟定户外广告设施设置管理办法，落实相关专业规划和技术规范标准，并组织实施；负责户外广告设计、制作、安装、维护的监督管理，牵头协调户外广告设施管理工作。洛阳市瀍河回族区市场监督管理局负责对广告内容的监督管理，对涉嫌违法广告内容进行查处。

3.与规划、建设以及生态环境、市场监管、交通管理、水利等部门在城市管理和综合执法有关职责分工。城市规划、建设以及其他主管部门负责专业技术强的违法违规行为认定、城市规划核实、专业技术鉴定、资质资格和专业技术核准、质量安全监督检查、工作中发现违法事项移交、行政处罚中涉及行政许可事项落实等；洛阳市瀍河回族区城市管理局（区城市综合执法局）执行具体行政处罚权及相应的行政强制权，建立健全行政管理和执法信息资源共享平台，健全衔接配合、协调联动的工作机制。有关行政管理部门应将与城市管理行政执法有关的行政许可和监督管理信息及时通报洛阳市瀍河回族区城市管理局（区城市综合执法局），洛阳市瀍河回族区城市管理局（区城市综合执法局）应将实施行政处罚的情况和发现的问题通报有关行政管理部门，并提出管理建议。

二、洛阳市瀍河回族区城市管理局机构设置及预算单位构成

区城市管理局设下列内设机构：（一）综合办公室（政策法规股、行政审批股），（二）市容秩序管理股（综合协调股）。洛阳市瀍河回族区城市管理局机关行政编制5名。设局长1名，副局长3名。洛阳市瀍河回族区城市管理局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

洛阳市瀍河回族区城市管理局部门预算包括局机关本级预算。

1.洛阳市瀍河回族区城市管理局机关本级

第二部分

洛阳市瀍河回族区城市管理局

2021年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区城市管理局2021年收入总计953.15万元，支出总计953.15万元，与2020年预算相比，收入、支出总计各增加113.45万元，增长13.51%。主要原因：一是人员减少1人（开除公职2人，新调入1人），基本支出预算减少0.33万元；二是项目支出增加113.78万元。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区城市管理局2021年收入合计953.15万元，其中：一般公共预算953.15万元;政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区城市管理局2021年支出合计953.15万元，其中：基本支出546.58万元，占57.34%；项目支出406.57万元，占42.66%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区城市管理局2021年一般公共预算收支预算953.15万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加113.45万元，增长13.51%。主要原因：一是人员减少1人（开除公职2人，新调入1人），基本支出预算减少0.33万元；二是项目支出增加113.78万元；政府性基金收支预算增加0万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区城市管理局2021年一般公共预算支出年初预算为953.15万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出41.69万元，占4.38%；卫生健康支出35.18万元，占3.69%；城乡社区支出810.67万元，占85.05%；农林水支出34.34万元，占3.60%；住房保障（类）支出31.27万元，占3.28%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。洛阳市瀍河回族区城市管理局《支出预算分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。洛阳市瀍河回族区城市管理局部门2021年一般公共预算支出953.15万元，其中：人员经费514.32万元，主要用于以下方面：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、失业保险、其他社会保障性缴费、住房公积金、退休费等；公用经费32.26万元，主要用于以下方面：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等；项目支出406.57万元，主要项目是：数字化指挥中心网络专线租赁及领导通及城管通年使用费用、法律顾问年费项目、执法培训项目、机车厂中队车辆燃修费项目、路长制项目、小广告追呼机线路年使用费项目、特种车辆租赁项目、桂圆北路路灯更新及电费项目、国庆花卉摆放项目、园长制公示牌项目、游园及绿地清理整治项目、违法广告拆除项目1、违法广告拆除项目2、游园日常养护项目、中型饭店油烟在线监控平台项目、场地租赁项目、执法车辆租赁及加油项目、市政养护项目、楼体亮化电费项目、游园及道路日常保洁项目、停车泊位划线项目、数字化城管信息员工资及社保、河渠保洁项目等。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区城市管理局2021年“三公”经费预算为9.40万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少0.4万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数比2020年增加0万元，主要原因：无因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行费9.40万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费9.40万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加0万元，主要原因：无购置车辆计划。公务用车运行维护费预算数比2020年减少0.4万元，主要原因：压缩三公经费开支。

（三）公务接待费0万元，预算数比2020年增加0万元，主要原因：无招待计划。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市瀍河回族区城市管理局2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区城市管理局2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）机关运行经费支出情况

洛阳市瀍河回族区城市管理局2021年机关运行经费支出预算11.70万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0.4万元，其中：政府采购货物预算0.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市瀍河回族区城市管理局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2020年我单位对5个项目进行了重点项目预算绩效评价，涉及资金292.79万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为406.57万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共23个，支出总额406.57万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额117.93万元。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，区城市管理局固定资产总额183.03万元，其中:房屋建筑物0万元，车辆56.57万元。洛阳市瀍河回族区城市管理局共有车辆9辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车9辆，其他用车主要是城市管理用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市瀍河回族区城市管理局收到的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：洛阳市瀍河回族区城市管理局2021年部门预算表

【1】洛阳市瀍河回族区城市管理局2021年公开表（局本级）.xls