2021年环卫中心预算
洛阳市瀍河回族区环卫中心
2021年度部门预算
2021年3月
目 录
第一部分 瀍河回族区环卫服务中心概况
一、主要职能
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 环卫中心2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：瀍河区环卫中心2021年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、部门（单位）整体绩效目标表
十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表
十二、机关运行经费表
第一部分
环卫中心概况
一、环卫中心主要职责
（一）宣传贯彻执行市容环境卫生的有关法律、法规、政策、规定，负责制定区级环境卫生发展规划、编制中长期发展计划和年度计划。
（二）监督管理从事环卫服务的保洁公司履行职责做好各项工作。
（三）负责协调全区公厕、垃圾中转站、环卫道班房等环卫基础设施的规划建设、维护管理。
（四）负责代征全区的城市生活垃圾处理费。
（五）负责编制区级年度环卫事业经费和专项投资计划；负责环卫车辆、机械设备、果皮箱等设施的申报、招标、购置、调配、管理、维护、报废等工作；管理本单位所属的固定资产。
（六）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、环卫中心机构设置及预算单位构成
区环卫中心设下列机构:(一)综合办公室;(二)垃圾处理费征收股;(三)道路管理股;(四)公厕管理股;(五)车辆管理股。领导职数1正3副。环卫中心属于瀍河区城市管理局二级机构。
环卫中心部门预算包括本级预算。
1.环卫中心机关本级
第二部分
环卫中心2021年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
环卫中心2021年收入总计4093.96万元，支出总计4093.96万元，与2020年预算相比，收入、支出总计各减少238.12万元，下降5.82%。主要原因：一是人员减少（退休10人，新调入1人）基本支出减少113.84万元，下降2.78%。二是项目支出压减124.28万元,下降3.04%.。
二、收入预算总体情况说明
环卫中心2021年收入合计4093.96万元，其中：一般公共预算4093.96万元;政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。
三、支出预算总体情况说明
环卫中心2021年支出合计4093.96万元，其中：基本支出1742.08万元，占42.55%；项目支出2351.88万元，占57.45%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
环卫中心2021年一般公共预算收支预算4093.96万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算减少238.12万元，下降5.82%，主要原因：人员退休及项目减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
环卫中心局2021年一般公共预算支出年初预算为4093.96万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出78.95万元，占1.93%。社会保障就业（类）支出95.71万元，占2.34%。卫生健康（类）支出88.83万元，占2.17%。城乡社区事务（类）支出3830.47万元，占93.56%。
六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
按照《财政部关于印发支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。环卫中心《支出预算分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。洛阳市瀍河回族区环境卫生服务中心部门2021年一般公共预算支出4093.96万元，其中：人员经费1669.96万元，主要用于以下方面：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、文明奖、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、失业保险、其他社会保障性缴费、住房公积金、退休费等；公用经费72.12万元，主要用于以下方面：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等；项目支出2351.88万元，主要项目是：环卫作业一体化项目、护栏清洗、瀍涧大道党组路及李城桥辅道项目等。
七、“三公”经费支出预算情况说明
环卫中心2021年“三公”经费预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加0万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年增加0万元。主要原因：我中心无因公出国（境）费用。
（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加0万元，主要原因：无购置车辆计划。公务用车运行维护费预算数比2020年增加0万元，主要原因：我中心无公务用车购置及运行费。
（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加0万元。主要原因：环卫中心无公务接待费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
环卫中心2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
环卫中心2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
环卫中心2021年机关运行经费支出预算24.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他交通费等支出。
（二）政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
环卫中心2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2020年我单位对15个项目进行了重点项目预算绩效评价，涉及资金2935.52万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2351.88万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共3个，支出总额2351.88万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额2305.45万元。
（四）国有资产占用情况。
2020年期末，环卫中心固定资产总额2512.74万元，其中:房屋建筑物294.95万元，车辆1589.92万元。我中心共有车辆53辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车53辆，其他用车主要为环卫作业车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
环卫中心收到的专项转移支付项目共有0项，局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。
七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：环卫中心2021年部门预算表
