2021年劳动监察大队
目 录
第一部分 瀍河回族区劳动监察大队概况
一、主要职能及机构设置
二、部门预算单位构成
第二部分 瀍河回族区劳动监察大队 2021年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 瀍河回族区劳动监察大队2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、部门（单位）整体绩效目标表
十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表
十二、机关运行经费表
第一部分
瀍河回族区劳动监察大队概况
一、瀍河回族区劳动监察大队主要职责及机构设置
区劳动保障监察大队主要职责是：
1、宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行;
2、检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况;
3、受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉;
4、依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。
区劳动保障监察大队，内设3个职能科室。即大队办公室和财务办公室及劳动保障监察室。
二、 部门决算单位构成
区劳动保障监察大队预算无其他构成单位。
第二部分
瀍河回族区劳动监察大队2021年度部门预算情况说明
一、部门收入支出总体情况说明
2021年收入总计374.52万元，支出总计374.52万元，与2020年相比，收、支总计共增加15.6万元，增加4.2%。主要原因工资福利支出增加及执法制服、设备购置。
二、部门收入总体情况说明
2021年财政部门收入预算374.52万元，其中：财政一般拨款374.52万元。
三、部门支出总体情况说明
2021年支出合计374.52万元，其中：基本支出171.02万元，占45.66%；项目支出203.5万元，占54.34%。
四、财政拨款收入情况说明
2021年一般公共预算收支预算374.52万元，与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加15.6万元，增加4.2%。主要原因工资福利支出增加及执法制服、设备购置。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算支出年初预算为374.52万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出354.05万元，占94.53%；卫生健康支出10.84万元，占2.89%；住房保障支出9.63万元，占2.58%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、“三公”经费支出预算情况说明
2021年“三公”经费预算为2.4万元，比 2020年减少0.15万元。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年增加0万元。主要原因：无因公出国业务。
（二）公务用车购置及运行费2.4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.4万元，主要用于劳动监察执法开展工作，所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加0万元，主要原因：无购车计划。公务用车运行维护费预算数比2020年较少0.6万元，主要原因：压减一般支出。
（三）公务接待费0万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加0万元。主要原因：无招待费计划。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
瀍河回族区劳动监察大队2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
瀍河回族区劳动监察大队2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年机关运行经费支出预算3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
按照加强预算绩效管理和完善公共财政体系总体要求，以及洛阳市绩效工作部署和考核要求，开展绩效目标管理工作，继续扩大绩效目标管理范围，提升绩效目标编报质量。2020年对2019年项目预算开展了绩效自评。开展2021年项目预算编制时，要求项目管理科室根据上年项目绩效评价情况调整2021年项目预算编制。
（四）国有资产占用情况
2020年期末，区劳动监察大队共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。
（五）专项转移支付项目情况
瀍河回族区劳动监察大队收到的专项转移支付项目共有0项，瀍河回族区人社局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。
七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
